沧源佤族自治县2015年本级财政决算

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1、沧源佤族自治县2015年本级财政决算及2016年上半年财政预算执行情况报告——2016年8月26日在自治县第十二届人大常委会第二十八次会议上沧源佤族自治县财政局局长高兴华主任、各位副主任、各位委员：我受县人民政府委托，向县第十二届人大常委会第二十八次会议报告我县2015年地方财政年终决算及2016年上半年财政预算执行情况，请予审议。一、2015年市财政批复我县决算情况2015年，在县委、政府的正确领导下，在县人大常委会的依法监督下，认真执行县第十二届人大第三次会议的各项决议和决定，强化收入征管，优化支出结构，做实项目申报，积极争取资金，较好地完成了县十二届人大第三次会议批准的预算

2、任务。在第十二届人大第四次会议上,向大会提交了2015年财政预算执行情况。从2015年财政决算（草案）来看财政预算执行数与市财政局决算数有一些差别。下面就具体决算情况报告如下：（一）市财政局批复一般公共预算收支决算1.一般公共预算收入决算情况:2015年，全县一般公共预算收入完成22326万元，完成2015年年初预算23900万元的93.41%，完成调整预算数19500万元的114.49%，完成“十二五”规划目标任务数15900万元的140.42%，比上年同期21776万元增加550万元，增幅2.53%。与2016年年初人代会报告数一致。2.一般公共预算支出：一般公共预算支出完成

3、184246CYXCZJ—17—万元，完成年初预算212000万元的86.91%，完成调整预算数178300万元的103.33%，完成“十二五”规划目标任务数168700万元的109.22%，比上年同期192529万元减少8283万元，减幅4.3%。与2016年年初人代会报告数一致。3、一般公共预算收支平衡情况是：一般公共预算收入22326万元，返还性收入1261万元，专项转移支付收入67496万元，一般性转移支付收入86647万元，上年滚存结余676万元，地方政府债券转贷收入14000万元，调入资金7501万元，收入总计199907万元；一般公共预算支出184246万元，上解支

4、出909万元，地方政府转贷债券支出14000万元，支出总计199155万元；收支相抵后年终结余752万元。(二)市财政局批复政府性基金决算1.政府性基金收入：政府性基金收入完成1484万元，完成年初预算10486万元的14.15%，完成调整预算数3473万元的42.73%，比去年同期3577万元减2093万元，减少58.51%。与2016年年初人代会报告数一致。2.政府性基金支出：政府性基金支出完成3951万元，完成年初预算17175万元的23%，完成调整预算数7100万元的55.65%，比去年同期9931万元减少5980万元，减幅60.22%。与2016年年初人代会报告数一致。

5、3、政府性基金平衡情况是：政府性基金收入1484万元，上年结余627万元，上级补助收入2732万元，收入总计4843万元；基金支出3951万元，上解支出67万元，调出到一般公共预算762万元，支出总计4780万元；收支相抵结余63万元。CYXCZJ—17—(三)市财政局批复社会保险基金决算2015年八项社会保险基金上年结余13282.17万元，基金收入21824.88万元，基金支出18336.82万元，年末滚存结余16770.23万元。与人代会报告数一致。其中企业职工基本养老保险上年结余2988.41万元，收入6477.69万元（其中财政补贴收入500万元），支出5928.71万

6、元，结余3537.39万元；城乡居民基本养老保险基金上年结余5727.54万元，收入3105.85万元（其中财政补贴收入1848.10万元），支出1541.15万元，基金结余7292.24万元；城镇职工基本医疗保险基金上年结余1224.06万元，收入3848.22万元，支出3355.04万元，结余1717.24万元；城镇居民基本医疗保险基金上年结余80.96万元，收入96.27万元（其中财政补贴收入18.33万元），支出136.99万元，结余40.24万元；新型农村合作医疗基金上年结余3027.56万元，收入6879.11万元（其中财政补贴收入5499万元），支出5859.21万

7、元，结余4047.46万元；工伤保险基金上年结余112.04万元，本年收入425.03万元，支出523.47万元，结余13.60万元；失业保险基金上年结余60.55万元，收入760.7万元，基金支出749.15万元，基金结余72.10万元；CYXCZJ—17—生育保险基金上年结余61.05万元，基金收入232.01万元，基金支出243.10万元，基金结余49.96万元。(四)市财政局批复国有资本经营决算2015年我县因国有资本经营收入未纳入财政核算，未发生收支。二、市财政局决算数