大型企业采购制度.doc

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1、XXXX集团采购管理制度第一章：总则为加强采购管理，明确采购的机制、程序和方式，严肃采购纪律，规范采购过程中的申购、采购、供应商选择、审批、验收等，兼顾质量、成本、效率，保证公司各项经营所需物资在价廉物美的前提下及时供给，依照金洲集团采购管理要求，制定本制度。 第二章：适用范围XXXX集团及所属各单位第三章：主要内容第一条：采购原则采购工作在公开、规范、透明的基础上，坚持“谁采购，谁负责”、“少花钱、多办事、办好事”的原则，按照经营所需的质量、价格、规格、时间等要求，择优购买。采购员对采购物资的质量、价格、规格、及时等负第一责任，任何单位及个人不得直接干涉采购工作。第二条：管理

2、体制1、集团后勤事务部负责管理集团及所属单位的采购工作。采供部对西双版纳片区的采购业务集中采供，对勐景来景区日常用品实行授权采购，对云南野生动物园及西双版纳州外企业采购工作实行指导和监管。2、各单位仓库管理部门是采购业务的联络和协调部门，并负责采供物资的质量、数量、型号等验收和入库。使用部门对物资的质量、价格等具有及时反馈和提出意见的责任，每月底形成书面意见和建议，抄报集团领导。3、集团办公室负责采供工作的监督检查，定期组织采购物资询价。4、集团所有原辅材料、零部件、机器设备、办公设备及相关配件、家电产品，视听器材、办公文具及耗材、印刷类产品、礼品以及其他属行政类物资的采购，按

3、本制度的规定和程序执行。 第三条：采购方式定点采购与零星采购、集中采购与单独采购相结合，以定点采购和集中采购为主。第四条：定点供应商管理1、实行定点供应商制度是集团提高采购效率和降低采购成本的有效手段。2、定点供应商的选择由集团分管副总牵头，会同职能部门和下属单位择优选取，原则上一年选定一次。3、定点供应商要基本符合下列条件：（1）、货源可靠，质量良好，能对商品质量有保证；（2）、报价诚信合理，并在区域内有竞争力，不贪图近利与暴利，愿与本公司长期合作的；（3）、能在订货、配送和售后服务密切配合。4、同类物资的采购原则上确定两家以上的定点供应商，以建立供应商之间的竞争机制，减少对

4、个别供应商的依赖，分散采购风险，确保公司利益。5、定点供应商在价格方面要达到以下条件：（1）、畅销及知名品牌商品售价要按所在地最低批发价；（2）、不知名品牌，低于或等于所在地零售价格；（3）、常规物资，毛利低于零卖的毛利率；6、定点供应商须签订《定点供应商合同》，明确责、权、利以及违约责任。凡确定为定点供应商，采购人员应优先（质量、价格同等情况下）从定点供应商处采购。7、采供部加强定点供应商的管理，建立档案，定期检查，一旦发现价格、质量和服务等方面违背诚信原则，应立即提出交涉，不能达到集团合理要求的，应及时中止定点供应合同，另择供应商。并报送集团有关职能部门和相关负责人。8、供

5、应商合同到期，后勤事务部会同集团办公室、财务部对其价格、质量、服务和诚实信用等指标综合评价，评价优秀的，在下一轮供应商选择过程中优先选定。第五条：申购程序及审批1、申购程序如下：申请人申请→本部门经理核实申请→仓库反馈库存情况→财务经理审核→执行经理审批（或按审批权限报集团分管副总经理、总经理）→采供部按申购要求和计划采购→仓库验收入库→采供部办理财务报销。2、申报原则：公司物资库存标准由集团后勤事务部、集团财务部协助各单位，根据实际制定出各项物资的最低库存标准，当该项物资达到最低库存标准时，即可提出采购申请。3、申购计划：各景区、部门要加强物资申报的计划性，物资采购根据经营需

6、要分为常备物资和非常备物资。常备物资申购为一月一计划，非常备物资申购为一周一计划。特殊情况下，按审批权限先通过电话请示同意，并由批准人通知采供部门负责人执行，事后按程序补办审批手续，否则采供部门有权拒绝采购。各景区、部门认真做好常备物资的统筹计划申报，为避免人为因素的退货、换货，申报人要对所报材料规格、型号、数量等负责任，采购员对人为因素造成的退货、换货有处理建议权。申购单位和物资使用部门有义务协助后勤事务部采购，但一律不准直接采购。4、审批权限：见《审批权限一览表》审批权限性质单价单一商品批量执行经理常规经营物资单价5000元以下20000元以下非常规经营物资单价2000元以

7、下10000元以下集团办公室主任常规经营物资单价5000元以下20000元以下非常规经营物资单价2000元以下10000元以下集团分管副总常规经营物资单价10000元以下50000元以下非常规经营物资单价5000元以下20000元以下集团总经理常规经营物资单价10000元以上50000元以上非常规经营物资单价5000元以上20000元以上第六条：采购报销审批程序采购报销执行“谁采购、谁报销，谁签字、谁负责”的原则，为分清责任，便于各单位独立核算，不同单位、不同人员经手的业务费用不得混淆在一张