制药公司备品配件管理规定.doc

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1、题目：备品配件管理规定文件编号：SMP-EM-004-01生效日期：年月日制订部门：工程设备部职务/职称：设备人员制订人：制订日期：年月日审核：工稈设备部职务/职称:部门领导审核人：审核口期：年月LI审核：质量保证部职务/职称：分管领导审核人：审核口期：年月口批准：分管领导职务/职称：副总经理批准人：批准日期：年月日颁发部门：T程设备部密级秘密总份数：15执行部门：质量保证部［］质量控制部［］科研部［］生产部［］T程设备部［］生产车间】］销售部［］市场部［］物料部［］人事行政部［］分发：总经理［］分管领导（4）［］质量保证

2、部［］质量控制部［］科研部［］生产部［］工稈设备部［］生产车间［］销侍部［］市场部［］物料部［］人事行政部［］文件历史制订/修订口期制订/修订原因原文件编码2011.02.15按照新版GMP（2010年修订）管理讲行规定，对文件系统进行升级。SMP103-004-01备品配件管理规定1主题内容本标准规定了备品配件管理制度。1范围本标准适用于备詁配件的管理。2责任实施人：按木标准的规定执行。3内容4.1计划管理：4.1.1使用单位技术人员按季提前一个半月填报备站配件计划表一式二份，并由单位负责人签字后报设备部。年报必须提前四

3、个月报设备部，以便全面平衡，减少积压，合理使用储备资金。4.1.2保证库存贮备资金周转，对少数特殊的单机配件实行谁提计划谁领取的原则。4.1.3备件采购严格遵照下达计划的品名、规格、材质、数量，如需签订合同应及时返给计划员，便于掌握货物来源和付款凭证。4.2图纸管理：图纸与实物必须一致。4.3备件储备资金管理：4.3」储备资金来源于企业的流动资金，只能用做备件的储备，是保证设备技术状态所需配套Z备品。4.3.2核算方法是按备站配件台帐、卡片的储备定额逐项累积的合计。4.3.3加强计划储备，严格控制无计划的采购和订货，定吋清

4、查，减少积压，并做到帐、卡、物相符。4.4备品配件的库房管理制度：4.4.1保证各项设备配件在装卸、储运、发放、保养工作屮无损坏，质量完好，帐、卡、物相符。4.4.2根据备品配件的科学管理要求，应分库房或同一-库房内分区域，分主机，按序号，分货架，分层次，分数量放置，保证准确无误地供应。443每刀盘点库存，掌握备品配件的动态，传递库存信息，参加研究核定库存周转定额、积极处理老积压，防止新积压，加速库存周转。4.4.4搞好库房备站配件出入的统计报表，随时提出备站配件短缺或超储方面的意见信息。445经过验收合格，已经入库的备品

5、配件要立即建帐、上卡。备品配件收支结存台帐要坚持日清理、月结算，经得起抽查和盘点。446备品配件入库以后，就要逐件进行除锈、擦拭或清洗，涂油刷漆，定期进行库房清理或倒动，防止生锈、变形和老化现象，确保备品配件始终处于良好状态。4.5备甜配件的进出库验收制度：4.5.1备品配件入库应由库房管理人员及吋认真进行验收。首先核对备品配件入库凭证单据、名称、规格、型号、数量、装箱单、合格证和其它技术资料等是否齐全；然后对实物进行验收，清点数量有无缺少，零部件及配件是否完好，并进行宏观质量检査，有无缺损或碰撞伤痕，重要的规格尺寸是否按

6、图纸进行测量；填写好验收单，待一切符合入库要求后方准入库。4.5.2对不符合入库条件的备品配件，暂吋要妥善保管，并报请计划员解决。45.3备品配件的发放与退库，是库房日常工作的基本内容。备品配件的发放，首先要认真审核领料单（备晶要用备品专用领料单，配件用厂通用领料单），查看领用手续是否齐全，按领料单岀库。（领用单位按4.5.1项进行复查收货）。4.5.4车间在领用时，因备站配件本身质量问题或属于错领等原因，均可退库。4.5.5备品配件的退库，由领用单位在退库记录上填写好备品配件的名称、规格型号、数量,由库房管理人员检查，确

7、认与出库吋质量无异，填好验收记录，方准退库。