产品监视和测量控制程序.doc

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1、安徽蓝实工业玻璃股份有限公司文件编号LS/QP-8.03版本版次B/0产品监视和测量控制程序发布日期2010年1月1日页码6/6修订日期1.目的对公司收到的材料、生产过程中的产品和成品，通过实施规定的检验、试验来进行有效的控制，确保符合规定要求。2.范围适用于公司产品生产、过程的进货、过程、最终检验和实验的控制。3.权责3.1质量技术部负责组织本程序的实施。3.2生产车间、生产部为配合部门。4.定义4.1全检：将送检批中的成品或材料100%检验,全检一般在以下情况进行：4.1.1批量小；4.1.

2、2全检操作简单；4.1.3质量控制的需要。4.2抽检：从送检批中的成品或材料抽取少量样本，进行检验，接受准则为零缺陷，抽检一般在以下情况进行：4.2.1破坏性试验；4.2.2从检验成本考虑；4.2.3数量过大，全检有难度。4.3首检：对试产及更换机种生产的产品前1-3件产品的检验。4.4自主检验：作业员对本岗位按作业指导书检验。4.5互相检验：下道工序对上一工序制造的产品质量的检验。4.6末件检验：对模具入库前最后加工的1-3模产品进行的检验。5.流程图：（见附页）6.作业程序6.1进货检验6.

3、1.1物料进公司后,由仓库人员依送货单上的编号,对所到物料的规格、数量进行确认。确认无误后，材料暂收放于待检区，并填写《报检单》通知质量技术部进货检验员进行进货检验6.1.2如果所检验的物料为供应商提供的样品，需在样品上贴供应商样品标签，填写《样品确认表》。6.1.3进货检验员依据《报检单》上所列的批号、名称、规格，使用对应的图纸、标准和《检验指导书》进行检验。对有样品的零部件，需参照样品的质量水平进行对比检验。6.1.4进货检验员根据《检验指导书》上规定的检验类型进行100%全检或抽样检验。抽

4、样检验时，按《检验指导书》上规定的抽样数量进行抽样。安徽蓝实工业玻璃股份有限公司文件编号LS/QP-8.03版本版次B/0产品监视和测量控制程序发布日期2010年1月1日页码6/6修订日期6.1.5进货检验员依据样品及《检验指导书》规定的检验内容逐项检验，并填写《进货检验记录》。6.1.6对物料的性能检验,采用实验的方法进行。公司内部无法完成的检验或试验的项目，要求供应商提交检验与试验报告，或合格证明文件，或材料质量证明文件。或者委托国家认可的实验室进行试验，并要求提供试验报告。6.1.7检验结

5、果的判定①100%全部检验时发现不合格品时，不合格品退回供应商。②抽样检验时按接受标准判定，或整批退货，或100%全检，或降价让步接收。6.1.8检验状态的标识①物料检验合格的，挂上标识卡放入合格品区。②物料检验不合格的，挂上标识卡放入不合格品。6.1.9检验完毕后，由检验员填写《进货检验记录》交采购部和仓库，检验员留存一份；判定为不合格的材料，由检验员填写《不合格品通知单》交采购部和仓库，检验员留存一份，具体按《不合格品管理程序》执行。6.2过程检验6.2.1生产班组按《生产计划》填写《领料单

6、》进行领料。6.2.2上线物料检验由生产人员完成，一般依样品及零件清单核对规格、编号确认。6.2.3跨功能小组根据工艺流程制定相应的控制计划和作业指导书，分发至有关部门和操作人员。生产班组和质量部的各类人员必须按控制计划执行首检、自检、互检、巡检和专检工作。6.2.4产品首件检验①操作人员、巡检员对每批产品进行首件检验,检验合格后，可继续生产。巡检员填写《过程检验记录》。②首件产品检验不合格，需针对问题进行改进，至合格后才能继续生产。6.2.5工序的自检、互检及专检①作业人员按作业指导书对本工序

7、产品进行自检,不合格品需返工合格。不能返工至合格的不合格品，交班组长或巡检员处理。②作业人员对上一工序的产品质量进行互检,发现不合格品交由班组长或巡检员按《不合格品管理程序》进行处理。③设专项检测的工序由操作员按规定对产品进行100%全检或抽检，检查出的不合格品，标识并隔离后，由巡检员按《不合格品管理程序》进行处理。6.2.6巡回检验①巡检员不定时对工序进行巡回检验,如发现不合格品，及时向生产组长、部门主管报告，以及时解决问题，加以改进，并填写《过程检验记录》。②主管或以上级管理人员在巡视过程中

8、发现的不良品，应立即予以纠正。安徽蓝实工业玻璃股份有限公司文件编号LS/QP-8.03版本版次B/0产品监视和测量控制程序发布日期2010年1月1日页码6/6修订日期6.2.7末检当一种模具产品生产完成后，操作者都应保留至少最后一件或一模产品，放在末件盒内并通知检验员，检验员进行检验并填写《过程检验记录》中的末检项目，发现不合格品按《不合格品管理程序》执行。6.2.7生产过程异常处理①生产线停工待料超过60分钟；②连续出现同一不良；③整批产品规格有问题。上述异常需及时上报,并填写《纠正措施通知单