物资计划与采购管理.doc

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1、物资计划与采购管理第1条物资计划由使用单位根据生产需要编制。每年提前一个月，每季度提前10天，每月20号拿出计划，凡没有按时拿出计划而影响供应的由本单位负责。第2条仓库根据单位提供的计划，要认真审查进行平衡，并提出参考单价和产地，报主管领导审批后进行分类采购，一些零星配件和大型设备、钢材等，除厂方送货外，可派若职人员或兼职人员到指定地点或厂家购买，但价格质量必须保证最低。第3条各单位的计划编制必须详细、准确，要写清货物名称、规格、型号、单位、数量、产地、用途、使用单位、参考单价与使用时间等，因计划内容不清或型号差错造成错

2、购而不能使用的，采购员负责调换货物，费用由计划编制人负责，并按《劳动奖惩制度》规定处罚计划编制人。第4条凡没有计划的物资一般不给购进，因特殊情况急需购进物资，由主管领导批准，因特殊原因，矿领导直接委派的物资，购买人应先到仓库进行了解平衡，然后根据实际需要再去购买，以免造成库存积压。第5条所有物资的购买由经营矿长凭使用单位计划单统一安排，计划单一式两份，经营矿长一份，采购员一份，任何单位或个人不得私自购买，否则，一切费用由个人承担。第6条采购员必须按物资计划要求进行购买。做到有近不购远，有批发不购零售，杜绝购买质次价高产品

3、，严禁冋扣提成，否则，所购物资不得入库，己入库的，经使用后质量不合格,由购买人包退包换，因质次产品造成损失的，按《劳动奖惩制度》规定处罚。第7条所购物资必须有正规发票，有产品质量合格证、煤安标志，必须是经国家商标局批准的带“R”字样的物资，强调索取增值税发票，购进大型设备必须有生产厂家有效的资质证件、产品使用说明书、图纸、装箱单、保修单、合格证等原始资料，否则，不得入库。第8条物资入库要严格办理入库手续，仓库管理员和材料会计等负责人要同时负责验收入库，认真检查物资的质量、数量、规格与型号是否与计划相同，合格后保管员开入库

4、单，负责人签字、盖章，购货人凭入库单和原始发票经主管领导签字后方可到财务科报帐，不合格的材料仓库拒收，购货人负责退货。第9条因特殊原因发票未随货同时到达，必须有两人签字办理收到手续，要求购货人当月内补办发票入账手续。第10条购入10万元以上大额物资材料采购必须进彳亍招标，材料招标采购管理办法由企管办和财务科牵头制定。第11条招标材料的物资办理入库时，要提供中标书和合同，与中标书和合同不符的，仓库有权拒绝办理相关一切手续。