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1、文件名称品质问题分析改善规范版本A/0文件层次三层文件文件编号NFS/03—QA—23分发号归属部门品保部批准日期2010-7-27试行日期/发行日期2010-7-27农夫山泉股份有限公司品质问题分析改善规范编制审核批准刘春明钱竖忠毛泽日章建红机密等级:□机密□一般√合计页数:共2页品质问题分析改善规范文件修改状态一览表修改单编号章节修改内容概要提出人/日期批准人/日期品质问题分析改善规范1.目的规范品保部和工厂品保科对品质问题分析改善的步骤。2.范围适用农夫山泉下属各工厂。3.职责部门/岗位职责品保部制订批准
2、本规范并监督各工厂实施区域品管经理负责追踪监督区域内工厂的品质问题分析改善步骤情况。品保科品保科科长按品质问题分析改善步骤进行重大品质问题的分析改善。4.定义重大品质问题：品质异常日报表中规定的重大品质问题5.程序内容工厂品保科发现问题属于重大品质问题，按规定在《品质异常日报表》中提报的同时，按一下步骤：5.1问题来源中填写问题解决小组组长和问题解决小组辅导（如果有），开始日期、编号。，同时在小组成员中填写参与的小组成员。编号的原则：工厂编号+年月+月顺序号，例如：淳安工厂2010年6月第2件，对应的编号CA2
3、01006025.2问题/改善机会描述里填写“发生了什么?”：描述和标准间的差异是什么。“怎么发生的”:描述为什么选择这个问题来解决。“何时发生”:详细描述发生的时间和日期，“哪里发生的”:描述具体的机器,地点区域,零件.“涉及?”：人、小组、班次等。5.3标准(正常情况应该怎样?)，这部分填写标准(应该怎样?),应该可以清晰衡量是否可以达到要求.5.4影响(客户,成本,人,EHS&质量)，填写所有的部分(如果有),无写N/A“不适用”.要量化描述(如果可能).最好写钱的数值.不要空白,可以写“不适用”。5.5
4、失控，这部分填写地方(机器,部件,组群),此地产生了不好的结果.如果不能确认,用鱼骨图。5.6临时解决计划(如果适用)，这部分填写临时的主要措施,消除或最小化对顾客的影响,或者恢复正常生产,不允许空白。5.75why流程，这部分填写”问题”(“什么”&标准),直接原因,总是5个为什么,分别对发生和失控两个部分.左边除非发生就被检查出来可以写不适用,例如,有光学检查系统可以打出来就不用写流出.注意:建议你基于目前情况按照最可能情况填写为什么.文件编号NFS/03-QA-231/2发行日期2010-7-27品质问题
5、分析改善规范确认部分,根本原因应该用”因为…….所以……所以”的方法确认,要用量化的方法验证原因并在”是”划对号√.“否”,表示因为成本原因不验证,“不适用”表示没有办法验证.工厂品保科提报后需追踪办理情况，直至在有效期内取得相应证件（新证办理以生产需要为目标）。5.8建议，这部分填写如下内容:根本解决方法,或者长期对策.另外还可以写下一步对于问题或者解决机会的建议.5.9纠正措施，这部分填写完成的序号,行动,负责人,计划完成日期,签名,完成状态(完成,开始,晚)。5.10有效验证，这部分先列出:1)验证的负责
6、人(可以是解决问题的组长)2)目标的衡量标准.30天验证结束,负责人确认并写下日期,填写前后对比。5.11改善措施完成情况日检表(填写日期并画√或者X)，这部分写上日期和√表示措施执行有效(或者x表示没有效果).如果你写X,你必须实施调整(例如另外的改善措施),开始另一个30天验证。6、共享成果，由区域品控经理填写1、解决方案是否适用于其他区域工厂部门?2、解决方案是否适用于其他工厂?7相关文件序号文件编号文件名称归属部门1NFS02-QSE-01《文件控制程序》品保部8.附件/记录序号记录编号记录名称保管部门
7、保存期限1农夫山泉品质问题分析改善表品保科1年文件编号NFS/03-QA-232/2发行日期2010-7-27
