仓储物料管理制度.doc

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1、物料验收入库管理办法一、管理规定1．供应商于运交外包品时必须填写送货单一式两联，详细写明送货内容与外包单号码，连同统一发票与所运交的外包品送到工厂的收料处。2．收料员核对统一发票，确认外包单与“送货单”无误后，再核对供应商资料卡，查清是否有超交的现象。收料员在核对无误后，在一式两面联的送货单上签章，将第一联送货单退供应商作为送货的凭证，，第二联由收料员留存。之后将送货单的内容转记入供应商资料卡内。3．收料员将外包验收单的号码抄录在每一批外包品上，若包装成数箱，每箱均应抄录外包验收单号码，同时在送货单上亦填入外包验收单号码与收料日期。4．收料员根

2、据送货单第二联填记外包验收单一式六联，并载明下列各项目：（1）外包品物料编号（2）品名规格（3）交货者名称（4）统一发票号码及年月日（5）交货数量（6）实际接收数量（7）订购单号码（8）收料日期5．收料员若发现送来的外包品混有其他物料或有其他特殊情况时，必须在外包验收单接收状况栏内写明，作为品质检验的参考。6．收料员在填入必要内容并核算后，将外包验收单第六联送外包计划员。第一至五联送品质检验人员，以利外包入厂品质检验工作的进行。7．外包计划员根据外包验收单第六陈述联，在外包计划上填记外包验收单编号、收料日期以及接收数量后，将外包验收单第六联立即

3、送往采购部门。8．品质检验后将良品总数填入外包验收单一式五联，经经主管核章后，第一联由外包品进厂品质检验单位自存，第二联至第五联送收料员，由收料员将交货实况填入供应商资料卡交货资料栏后，将外包验收单第二至第五联连同统一发票送仓储员办理入库手续。9．仓储员核对外包品数量与良品总数是否相符，在安排外包品进入仓库后，在外包验收单第二至第五联良品总数栏内盖仓库接收章，并送请物料主管核章。10．物料主管核章后的外包验收单第五联送往采购部门，第四联送外包计划员登记良品总数并计算外包单余额，第四联转送料账员。料账员根据外包验收单内的良品总数转记入存量管制卡入

4、库数量栏，并填具入库日期及外包验收单号码后存查。11．外包验收单第二、三联连同统一发票送会计部门作为付款的凭证。12．超交的外包品以退回为原则，但可以考虑让供应商寄存，而不作外包品进厂验收的处理。13．收料员根据每天外包品进厂情况填写外包品外仓暂收日报表一式四联，第一联由收料员自存，第二联送外包计划员，第三联送品管部，第四联送采购部。物料领发管理规定公司内各种原材料、半成品（在制品）的领用、发放作业，除另有规定个，悉依本规定办理一、物料领用规定1．领用依据（1）生管部计划人员依订单及成品库存状况，发出制造命令，确定生产产品名称、规格、客户、数量

5、及交期。（2）生管部物控人员根据“制造命令”、“产品用料明细表”，确定该批产品各制造工程可领物料的明细，发出“批领（发）料单”。（3）“批领（发）料单”应注明制造命令号码、产品名称、客户、规格、数量、制造工程名称以及可领用物料的明细。物料明细包括物料编号、名称、规格、可领用数量。（4）可领用数量依下列方式确定：可领用数量=制造命令批量*每单位产品用量*（1+损耗率），其中单位产品用量及损耗北依“产品明细”确定（5）“批领（发）料单”一式四联，一联由生管部自存，一联交制造部相关工程，一联交资料部相关仓库，一联交财务部。“批领（发）料单作为物料领用

6、、发放的依据2．领料流程（1）制造部物料人员依据“批领（发）料单”核定的数量，开具“领料单”。“领料单”塑料布注明领用物料所用的制造命令号码、“批领（发）料单”号码，以及领用物料的编号、名称、规格及领用数量，其领用数量应少于或等于“批领（发）料单”核定的数量。（2）“领料单”经制造部权责主管审核后，由物料人员持单向所属仓库领用所需物料。（3）“领料单”一式四联，一联由制造部自存，一联交仓库，一联送物控人员，一联交财务部（4）当“批领（发）料单”上所核定数量的物料领用完毕后，制造部不论何因需追加领用物料时，须开具“物料超领单”方可领料。3．超领规

7、定（1）由制造部相关人员填具“物料超领单”，注明超领物料所用的制造命令号码、批量、超领物料编号、名称、规格及超领数量、超领率，并详细阐明超领原因。（2）超领原因一般有：原不良补料（即上制程的不良品，需追补）作业不良超领（因本制程作业原因产生不良需超领）下制程超领（因下制程超超领物料，需本程追加生产数量，导致需加追领料）其他原因（3）超领权限规定超领率低于1%时，由制造部主管审核后，可领用物料超领率大于1%且小于3%时，由制造部主管审核后，转生管部物控人员审核，方可领用物料。超领率大于3%时，除上述人员审核外，需经生产副部经理审核，领用物料。“物

8、料超领单”一式四联，一联由制造部自存，一联交仓库，一联送生管部物控人员，一联交财务部。二、委外加工领料规定1．协力厂商根据采购的“委外加工单”，开具“