委外加工控制程序.doc

《委外加工控制程序.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、文件名称：委外加工控制程序文件编号：HL-P-xx生效日期：2018-06-28版本号：Ax制定部门：采购部页码：1/6文件类别：■二阶文件□三阶文件发行部门：品质部受控特性：■一般□机密□绝密编制日期审核日期批准日期体系会签：相关部门会签■相关部门□其他部门（其他部门不用会签）评审部门评审人评审部门评审人■业务部■行政部■工程部■财务部■生产部■仓库■设备部■采购■■品质部其他环力机密，未经许可不得扩散文件名称：委外加工控制程序文件编号：HL-P-xx生效日期：2018-06-28版本号：Ax制定部门：采购部页码：2/6修订履历序号版本修订日期修订

2、页次修订内容摘要修订者环力机密，未经许可不得扩散文件名称：委外加工控制程序文件编号：HL-P-xx生效日期：2018-06-28版本号：Ax制定部门：采购部页码：3/61.目的2.范围3.职责4.定义5.作业程序6.相关文件7.使用表单8.附件环力机密，未经许可不得扩散文件名称：委外加工控制程序文件编号：HL-P-xx生效日期：2018-06-28版本号：Ax制定部门：采购部页码：4/61.目的1.1使本公司委外加工能适质、适量的供应，确保委外加工的产品均能符合本公司所要求的条件。1.2保证供应商具有提供满足本公司规定要求的能力，促使本公司产品品质得

3、到稳定和提高。2.范围2.1本公司人力、设备不足，生产能力负荷达到饱和时。2.2特殊部件无法自制或无法购得时。2.3供应商具有专门的技术或品质较佳，并且价格较廉。3.职责3.1业务：负责产能分析，提出委外需求。3.2品质：负责提供委外产品品质检验标准；并对委外产品的品质做好管控，若为厂内自制后转委外，则由QE负责样品承认。3.3工程：负责委外产品图面资料提供，负责新产品样品承认。3.4委外采购：负责本公司所有委外工作的主导，对委外产品加工的进度进行跟踪。配合本公司需求对各委外厂商作好协调和管理。4.定义半成品委外：指由本公司提供材料，模具或半成品供加

4、工厂商制造，并需送回本公司再加工后成为成品。5.作业内容5.1委外供应商确定5.1.1业务提出“委外加工申请”经品管、工程、采购单位会签，再呈采购总监核准后方可正式交委外采购委外加工。5.1.2采购负责从生产相关产品的供应商中选择取数家为预定供应商，由采购、品保、工程派人对预定厂商进行审核，最后选取最适合本公司产品生产的厂商。5.1.3供应商之选择取以《供方管理控制程序》品质、配合度考核绩效作为参考。5.1.4采购负责向预定供应厂商询得报价单，由采购与其它厂商和市场价相比再与厂商议价后，经采购部总监核准后回传厂商作为交易价格。5.2委外合同的办理在委

5、外加工前先要办理委外合同，需供应商签订质量协议、采购协议及环保协议，若模具为我司提供，需签订模具外发协议。供应商需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证等副本，取得合格委外供应资格。5.3模具移交5.3.1委外采购接到审批的委外申请单后，进行移模，所有之委外模具为项目工程部验收合格环力机密，未经许可不得扩散文件名称：委外加工控制程序文件编号：HL-P-xx生效日期：2018-06-28版本号：Ax制定部门：采购部页码：5/6之模具。5.3.2业务将外发登记在《模治具履历表》，项目工程师负责提供正确的产品图纸，模具部提供模具图档，QE负责提供检验标准

6、。5.3.3模具委外由双方工程人员当场确认模具状况。5.4样品承认作业5.4.1厂商需提供一式四份样品及样品承认书，由项目工程师承认，确认OK后转DCC发行，若承认不合格，则由采购通知供应商重新送样。5.4.2承认制作过程中，任何模具异常，项目工程部或QE负责派人协助指导，直至模具试模合格。5.4.3若产品属急件，末作承认前，采购可协调工厂工程人员与品管到现场作业，且以工厂现有的承认资料为依据，此类签样承认为限量生产，在此期间，采购应要求厂商再行补作承认作业。5.5请购单及排程作业5.5.1业务开请购单转采购。5.5.2委外采购跟据需求日期通知厂商生

7、产，委外领料单必须满足三天之物料及备注交货日期。5.6委外订单开立5.6.1采购依请购单转成委外订单。5.6.2委外订单及委外排程传给对应供应商，并请供应商按排程交货。5.7交期管理5.7.1委外厂商负责交期确认，若因原料及模具异常，要及时发文通知采购，采购通知单知会原请购单位研究对策。5.7.2厂商必须严格按排程及相对应之委外订单交货，不得延期。5.8交货与验收5.8.1供货商交货按正常上班时间交货并开立收货单，由仓库依《仓储作业管理程序》进行点收后，产品给IQC检验。5.8.2IQC依《进料检验程序》执行规定之检验。合格后验收入库，不合格之材料，

8、要开出不良报告单知会业务，经业务确认后传给供货商，要求供货商做出处理对策并回复该不良报告，如属急需物料且无功