质量管理制度实施细则.doc

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1、质量管理制度{实施细则}—、目的为了强化质量管理，做到全员参与，认真执行公司的质量方针和质量目标，实行全过程的质量控制。确保不合格品不投产，不转序、不出厂，同时对生产线进行监控，以保证质量能满足顾客的要求，特制定本《质量管理制度》。二、范围适用于本公司产品实现过程中所有来料、外购件及生产过程和产品测量、分析和改进的质量控制。三、职责3.1公司成立以总经理为组长、总工程师、生产副总经理为副组长，生产部、研发部、技术质量部、采购部、各生产车间主任为成员的质量管理领导小组。总经理对产品质量负总责任，总工程师、生产副总经理对分管部门、生产车间

2、负管理责任，各部门领导和车间主任对各自部门和车间负管理责任。各生产班组组长对本班组的质量负管理责任。3.2.1研发部负责设计和开发全过程的组织、协调工作，进行设计和开发的策划，确定设计、开发的组织技术的接口、输入、输出、验证、评审，设计和开发的更改和确认等。3.2.2总工程师为新产品设计开发第一责任人，负责设计开发文件的审批，负责新产品质量的综合评估。3.2.3研发部经理为新产品研发过程质量第一责任人，对新产品设计图纸、新产品工艺配方、模具验收、外购配件质量、试生产过程质量、试产产品综合质量等负责。3.2.411新产品开发项目负责人为

3、所负责开发的新产品质量第一责任人，对新产品设计开发过程各个环节进行跟踪，并记录，为新产品设计开发质量的符合性评估提供依据。3.3.1采购部采购员在采购原材料、辅助材料、外购成品时，要严格按照《采购部管理制度》的采购业务流程的规定，从合格供方采购，并对采购的物资质量负责。采购部对合格供方的供货能力和供货质量进行控制，并对不合格的产品进行退货处理；3.3.2采购部如有新的合格供方的开发，需事先向分管领导汇报，并由分管领导组织牵头采购、技术、制造、质检、财务等部门进行合格供方的评定，向新的供方提出索要原材料、辅助材料的性能指标、出厂标准，并

4、将供方提供的小样由技术质量部、生产部落实车间试机，首检通过验收合格，并报分管领导批准方可纳入正常采购合格供方。如不合格的纳入不合格供方，采购部应对合格的和不合格的分类标清；3.3.3如发现采购员违规采购，根据造成的质量事故情况作出处罚，罚款100-200元/次。3.4仓库管理员负责原料及外购件、产成品的验证和库存管理工作，验证的方式包括检验、测量、观察、提供合格证明文件等方式。每进一批原料及外购件必须如实填写来料送检通知单，交质检部门进行检验，并将检验合格的产品堆放整齐并按相应要求作标识，确保原料（产品）在入库过程中质量不受损坏，对必

5、须防晒以及防潮的产品做好防护措施，作好场地管理工作。产品出入库要求先进先出，仓库管理员是库房内成品外观被划伤的直接责任人，有权对任何人员有损库房内产品的质量的行为进行管理。在与对方有争议的情况下，应以文字的形式上报上级领导。3.5车间主任作为生产车间质量第一责任人，班长作为本班组质量第一责任人，并负责生产首检及自检的组织实施工作。3.6生产线主机手作为相关工序质量第一责任人，负责对产品进行首检及自检，按要求填写监控检验记录，每1小时填写一次记录，记录在下班时交到车间制造部处，11并负责将产品按不同检验状态分类标识及处理，生产线主机手必

6、须对达到质量要求的产品申请检验，并办理入库手续，对须调整级别以及处理的产品单独堆放，当即时返修达到质量要求后申请检验，再办理入库手续。3.7跟班质检员负责质量检验管理工作，按要求填写过程监控测量检验记录，每1小时填写一次，记录在交班时应交到质检科长办公室处，跟班质检员对生产产品进行巡察，当发现产品质量问题时，及时向生产车间责任人通报，开具《质量异常报告单》交相关领导批示处理，并及时汇报质检科长，做好产品质量异常的检验记录。3.8对需要让步接收的产品，由技术质量部经理根据相关规定进行判定，开具《让步接收单》交质量管理领导小组审核批示，并

7、负责调查和统计不合格的原因，产品出现质量问题时，质量管理领导小组根据相关规定处罚相关责任人。3.9成品检验员与库房管理员一同对成品质量进行管理监控，相关质量检验记录必须保存并报技术质量部经理，技术质量部经理按批次统计质量问题，对出现的质量问题进行分析和处理，并报公司质量管理领导小组。3.10各部门员工在生产、转运、堆放过程中必须严格按照规定的操作方法进行相关活动，禁止用不规范、有影响产品质量的行为进行上述活动。如有因不规范操作和不严格按照操作方法所发生的质量事故，由相关部门负责处理。3.11公司全体员工都有维护产品质量的责任和义务，技

8、术质量部是代表公司对各部门、车间的产品质量实施监管职责；对产品质量有不利影响的行为，技术质量部应予以制止。3.12技术质量部负责起草和更新本文件。报公司核准后发布。四、质量控制4.1设计和开发过程的质量控制4.1.1研发