XX咖啡馆商业计划书.docx

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1、XX咖啡厅商业计划书XX咖啡馆商业计划书XX有限公司二零一六年**月2XX咖啡厅商业计划书目录第一章执行摘要11.1公司简介11.1.1公司名称11.1.2主营业务11.2团队成员11.2.1核心团队介绍11.2.2人员构成11.3区位优势21.3.1交通便利21.3.2商业体21.3.3人流量21.3.4同业竞争21.4经济效益21.5融资需求3第二章市场分析42.1市场定位42.1.1目标人群42.1.2目标范围42.2市场容量分析428XX咖啡厅商业计划书2.2.1中国咖啡行业市场规模与增速42.2.2上海市白领人数及外籍人士预估42.2.3上海市咖啡厅数量62.

2、2.4上海市咖啡厅营业规模预估82.3市场竞争分析102.3.1竞争格局分析102.3.2竞争对手分析11第三章项目介绍143.1项目简介143.2产品介绍143.2.1咖啡/喜乐冰143.2.2糕点143.2.3冷饮/果汁143.2.4其他产品143.3盈利模式143.4项目选址143.4.1交通143.4.2商业体143.4.3人流量153.4.4同业对手1528XX咖啡厅商业计划书3.5项目优势15第四章推广策略164.1推广思路164.2推广方式164.2.1网络渠道建设174.2.2推送内容174.2.3活动策划194.3客户关系维护204.3.1会员管理制度

3、204.3.2会员卡积分制度20第五章投资与财务预测215.1投资估算215.2预测假设215.3财务预测225.3.1收入预测225.3.2成本预测225.3.3利润预测235.3.4现金流量预测235.4财务指标23第六章融资方案256.1融资需求2528XX咖啡厅商业计划书6.2股权出让计划256.3退出机制25第七章风险控制267.1市场风险267.2经营风险267.2.1风险形式267.2.2风险防范2728XX咖啡厅商业计划书第一章执行摘要1.1公司简介1.1.1公司名称1.1.2主营业务XX主要开展以下业务：咖啡、****等1.2团队成员1.2.1核心团队

4、介绍1、店长2、吧台管理3、财务管理1.2.2人员构成XX咖啡店的人员构成主要有：咖啡师、咖啡店员、收银、吧台管理、财务管理、店长。***图1-1XX咖啡人员构成图1.3区位优势1.3.1交通便利1.3.2商业体1.3.3人流量28XX咖啡厅商业计划书1.3.4同业竞争1.4经济效益项目预期五年各项预测财务指标如下：◆项目年均销售收入：◆项目年均净利润：◆项目净利润率：◆项目动态投资回收期：◆项目的内部收益率：◆项目的净现金流折现值：◆项目的投资回报率：1.5融资需求融资金额：融资方式：资金用途：28XX咖啡厅商业计划书第二章市场分析2.1市场定位2.1.1目标人群年轻

5、白领（28—35岁）2.1.2目标范围2.2市场容量分析2.2.1中国咖啡行业市场规模与增速图2-11998-2020年中国咖啡消费量增长图数据来源：中商情报网从1998年到2012年，我国咖啡消费量由19.9万袋上升到110万袋，年增长率约为12.8%。中国总人口约13亿，人民咖啡消费量由9.6克上升至47.6克，年均增长率约为12.1%。如果保持12.8%的增长速度，截止到2020年，我国咖啡消费量预计将达到280万袋，可见中国咖啡市场未来的发展潜力十分巨大。28XX咖啡厅商业计划书2.2.2上海市白领人数及外籍人士预估图2-22015上海市月收入占比表数据来源：2

6、015上海市薪资水平报告根据《2015年上海市市民薪资水平报告》调查的数据来看，上海市民薪资占比最大的集中于4500到6000元，根据上海市目前的经济发展状况和薪资水平，项目的目标群体即白领人群的薪资水平应该在8000元以上，这一区间的薪资占比总体应该在36%左右。另外，据国家统计局发布的人口普查数据显示，2015年上海市总人口在2426万人左右，进而可以推算出2015年上海市薪资水平在8000元及以上的人群总数大约在873.36万人左右。考虑到人口年龄分布以及行业分工等因素，保守估计上海市2015年白领人群的总数应该在500万人左右，本项目面向的目标群体规模相当可观。

7、28XX咖啡厅商业计划书图2-32014-2020在沪外籍人口数据来源：中国移民局、上海市公安局出入境管理局据中国移民局的统计数据显示，目前上海外籍移民大概在17万左右，加上在上海工作未移民的外国人士，目前在上海居住的外国人大约在30万左右；每年成为新上海人的外籍人士超过7000人，并成正比往上递增，预计2020年上海外籍移民将达到50万左右。外籍人士无论是人均咖啡消费能力还是咖啡消费水平方面均高于国人平均水平，咖啡厅未来面向外籍人士的市场规模同样不可小觑。2.2.3上海市咖啡厅数量28XX咖啡厅商业计划书图2-4上海市咖啡店数量数据来源