客户要求落实跟踪管理规定.docx

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1、客户要求落实跟踪管理规定一、目的1.1建立制度落实检查机制，维护管理制度的约束力和严肃性，提高管理制度的执行力。二、适用范围1.2适用于客户要求的贯彻落实和检查。三、职责3.1业务及对外人员：负责客户要求的收集，知会相关人员。3.2生产工程部：负责将包装、工艺等客户要求转成公司内部标准，跟踪各项要求在公司内贯彻执行对执行情况进行检查，确定其有效性，提出相关意见，完善相关标准。3.3品保部：负责品质有关的客户要求的标准制定与修订，跟踪各项要求在公司内贯彻执行对执行情况进行检查，确定其有效性，提出相关意见，完善相关标准。3.4

2、开发部：负责产品技术有关的客户要求的制定与修订，跟踪各项要求在公司内贯彻执行对执行情况进行检查，确定其有效性，提出相关意见，完善相关标准。3.5各工厂职责3.2.1负责客户要求在本单位的贯彻执行，对执行情况进行检查，确保其有效性，提出相关意见。3.2.2教育员工依客户要求执行。四、工作要求4.1制度检查内容4.1.1检查各工厂车间，客户要求的落实与执行情况。4.1.2检查客户要求的标准制定情况，及符合性。4.1.3其它应当检查的事项。4.2检查方式4.2.3日常检查：即经常性定期或不定期检查或抽查客户要求的执行情况。4.2

3、.4专项检查：即组织相关人员，对某项客户要求执行情况进行专门检查。4.3相关要求4.3.1由相关人员按月，或季度的制定检查计划。4.3.2计划内容包括：检查项目名称、检查范围、检查内容、检查人员、检查方式和时间等。4.3.3各工厂对客户要求的执行情况的检查，以日常检查为主。4.3.4专项检查重点分工序、整个产品生产流程、某个车间的整个生产工序、上下工序的生产流程所涉及的客户要求。由各工厂主管组织，每月不得少于一次。将本月检查情况报专案经理。4.3.4检查要作记录，以便备查。无记录的，视同未检查。4.3.2被检查对象应按检查

4、人员要求，主动提供相关检查资料，并积极配合检查人员的工作。4.4对检查中发现的问题，由检查单位于当日通知相关单位整改，由车间落实，落实后通知检查人员检查确认。五、相关记录5.1《客户要求检查记录》