物资材料管理程序.doc

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1、物资（材料）管理程序1目的为了使公司物资（材料）的计划、采购、验收、储存、发放、使用过程符合公司管理规范，保证工程的施工进度和施工质量，特制定本程序。2适用范围适用于公司物资（材料）计划、采购、验收、储存、发放、使用全过程管理。3职责3.1物资供应中心是本程序的归II管理部门,负责公司物资（材料）的管理;负责对各单位物资（材料）管理工作进行监督、检查、指导、考核；3.2项目部及各基层单位材料员负责《物资（材料）计划》的编制、上报；负责物资（材料）的领用，二级库材料的验收、保管、发放及现场材料的管理；3・3各部门负责本部门日常用料的《物资（材料）计划》编制和上报。4.

2、1供方评价4.1.1准入评价:物资供应屮心每年对所管理的供方进行准入评价，填写《供应商准入评价表》，评价内容包括：4.1.1.1供应商经营合法性进行评价（营业执照、生产许可证、企业资质等）;4.1.1.2对供应商的生产能力、技术能力、检验能力、交付能力、质量管理和质量控制能力要求进行评价；4.1.1.3对供应商提供的产品，能否满足油田公司市场准入资质的相关规定进行评价；4.1.1.4对特殊供应商的评价，包括业主单位、特殊材料的经销商、生产单位，由釆购员以书面形式报物资供应中心由物资供应中心主任审核，公司经理办审批，后编入《合格供应商名册》；4.1.1.5经过评价合格

3、的供应商建立《合格供应商名册》；4.1.1.6评价审批：《供应商准入评价表》、《合格供应商名册》由物资供应中心主任审核，公司经理办审批；4.1.1.7经批准后的《合格供应商名册》通过公司内部网站或文件下发公示,由公司相关部门进行监督；4.1.2跟供应商踪评价：物资供应中心每年对《合格供应商名册》的进行供应商跟踪评价，供应商跟踪评价只评价提供主要材料（包括水泥、钢材、管道配件、阀门）的供应商，并填写《供应商跟踪评价记录》，评价不合格的从《合格供应商名册》中删除并在公司范围内公布。《合格供应商名册》中的特殊供应商不进行跟踪评价。4.2计划4.2.1计划分类：《物资（材料

4、）计划》分为工程物资（材料）和自用物资（材料）两类。4.2.2过程控制4.2.2.1各专业分公司/专业队根据工程设计蓝图及技术交底说明，填写《物资（材料）计划》上报项目部施工负责人审核，项目经理审批，交项目部材料员，由项目部材料员根据各专业分公司/专业队上报的《物资（材料）计划》，报送物资供应中心。计划填写、上报、审批的及时性和计划准确性，具体执行《物资材料计划管理制度》；4.2.2.2《物资（材料）计划》由物资供应中心计划员审核，物资供应中心负责人审批，并根据合同规定的材料釆购权限划分出物资材料的釆购方式。计划员根据审批后的物资（材料）计划，向采购员下达采购指令并

5、登记《计划发放台帐》；4.2.2.3项目部临吋T程急用《物资（材料）计划》经公司主管生产领导审批后上报物资供应中心，由计划员转发采购员办理；4.2.2.4公司专项物资（安全设施、生产设备等）的《物资（材料）计划》或购置申请经相关部门审核，主管设施领导审批，公司经理批准后，由物资供应中心实施采购具体执行《监视和测量设备控制程序》和《基础设施管理控制程序》。4.2.3物资采购4.2.3.1采购员在接到需要上报工程建设单位审批的《物资（材料）计划》后，按照建设单位要求办理，落实物资（材料）到货时间并向需求单位反馈信息；4.2.3.2釆购员在接到经审批确定需公司自行釆购的《

6、物资（材料）计划》后，通过询价，下达《物资（材料）采购清单》，采购过程具体执行《物资（材料）采购制度》；4.2.3.3采购员在采购物资（材料）时遇到材料采购周期长，应向需求单位如实反应，由需求单位负责向设计单位或业主单位反映，需求单位负责给物资供应中心回复材料按原型号采购还是将材料变更，如材料变更需求单位负责将审批后的《材料代用单》转物资供应中心执行；4.3验收、存储、防护、发放、冋收4.3.1采购员负责采购物资（材料）的提货验收，对材料的规格、型号、数量、表面质量、相关的质量证明文件进彳亍核对；对压力管道安装及锅炉安装使用的管材，除以上的验收项次外，还应核对材质证

7、明的炉批号与管材炉批号相符；4.3.2采购员采购易燃易爆、化学物品吋，必须让供应商或厂家提供合格证、化学物品元素清单、保管要求及防护措施；4.3.3采购物资（材料）到货后，司库员根据《物资（材料）釆购清单》或《物资（材料）计划》对到货物资（材料）的规格、型号、数量及质量证明文件进行验收及表观检测，作好检测记录。检测钢管及组成件时具体执彳亍《钢管及其组成件质量验收管理规定》。焊接材料的验收、储存、防护、发放、回收具体执行《焊材管理制度》。其他材料的验收执行国家、行业相关标准；物资（材料）入库，做好《物资入库、验收、发放记录》；4.3.4项目部及专业分公司二级库材料