炉渣销售程序.doc

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1、炉渣销售程序(试行)一、目的确保******炉渣销售正规化、程序化。二、职责1、企管科：负责炉渣销售程序的监督及问题反馈。2、生产科：负责炉渣销售程序的监督及炉渣质量的确认。3、计量科：负责炉渣销售过程中炉渣数量的计量。4、动力车间：负责向客户付炉渣、现场监督及付货数量的统计汇总。5、财务科：负责炉渣销售的结算等各项工作。6、保卫科：负责炉渣销售过程中车辆出入厂的检查确认。三、销售程序：1.招标定价1.1由企管科组织协同生产科和动力车间进行市场调查。1.2由企管科编写招标相关文件，并上报集团企管部。1.3集团企管部审核

2、批准后由企管科组织召开竞标会。1.4企管科代表公司与中标客户签订炉渣购销合同。2.提货和结算程序2.1客户按炉渣购销合同中的规定先到财务科交纳预付款，财务科根据预付款情况开具《备货通知单》。2.2客户首先到保卫科门卫处登记，门卫检查车辆并监督其配带防火帽。2.3到计量司称处称量空车重量。2.4客户持财务科开具的《备货通知单》到动力车间装炉渣，动力车间依据《备货通知单》付货。2.5动力车间当班班长给客户开具出门证（一式两联：客户一联，动力车间留存一联），出门证上必须注明装车结束时的详细时间（具体到几点几分）。2.6炉渣装

3、完后，客户到计量司称处称量重车重量，计量出具《计量单》（一式三联：存根联、结算联、开票联）。2.7计量司称员留存《计量单》存根联，将结算联和开票联交与客户。2.8客户持炉渣出门证及《计量单》到门卫处，门卫对出门证与《计量单》结算联进行核对后留存，并对车辆检查完毕后放行。2.9门卫将出门证留存并妥善保管，于第二天将《计量单》结算联返给动力车间保管员。2.10动力保管员将《计量单》与动力车间留存的出门证进行一一核对，确认无误后，每月月末将炉渣销售数量进行汇总，填制《炉渣销售数量汇总表》，经动力车间主任签字后附带《计量单》结

4、算联交与财务结算。2.11财务科根据《炉渣销售数量汇总表》和《计量单》开具调拨发票（一式六联：客户一联、财务两联、出门证一联交由保卫科保存、付货联和统计联交由动力车间保存）。2.12财务科定期对炉渣进行结算，预付款余额不足时由动力车间负责通知客户补足预付款。