物资材料进场质量控制及验收.doc

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1、物资材料进场质量控制及验收根据集团公司及小铁二十局黄韩侯指挥部物资设备管理办法的规定、为了规范物资业务流程，特制定本办法。所有进场的材料（包括甲供料、自供料和劳务队自行采购材料）都要纳入项I:【材料统一管理。一、物资设备部专人负责甲供、甲控及自购材料的计划安排及送货验收。二、施工队负责本队所消耗材料的现场验收、点验入库业务。三、拌合战材料验收过磅由工区和拌合站统一安排人员，过磅时收料人员不得少于两名（含过磅员）。质量控制:对构成工程实体的物资进入施工现场，由工区物资人员及施工队材料员共同验收，验收内容包括:物资名称、规格型号、数量、批次、批炉号、外观质量、产品标识、出厂合格证、质

2、量证明书及检测报告等，及时填写《验收报告》。需现场检（试）验的，应严格执行《监视和测量控制程序》，严禁先用后检。检验样品由实验人员和材料人员随机抽取，取样要冇代表性，工区物资设备部填写《原材料检验通知单》随同样品-•起交与实验部门，实验室将检（试）验结果及时认真执行公司'‘质量管理体系”程序标准要求，严格把好原材料质量关。物资验收必须在到达施工现场指定地点后验收。一、到达施工现场的物资入库交接前，必须核对名称、规格型号、数量等是否与合同、出库单-•致，并认真填写《验收记录》。二、验收工作由项目部物资管理人员和工程队保管员共同负责，确认质量和数量无误后，由工程队指定的保管员用项目部

3、印制的收料单打收料，项口部物资管理人员在收料单上签字确认，严禁在供应商的出库单上签字。三、收料单一式三联，第一联为存根联，后附收料现场过磅单、随货出库单，月底（项目部对下计价时间）由项目部收料员用格式表汇总后移交物资核算员；第二联为供应商结算联，月底由格式表汇总后并开具发票，凭此联与物资核算员结算；第三联为工程队记账联。四、砂子、石子、白灰、水泥、外加剂、钢绞线、油料、商品混凝土等，应过磅验收；橡胶支座、锚具等应点数验收；木材应检尺验收，钢材除盘条过磅验收外，其他钢材过磅和尺检相结合，必须以过磅数量核对钢材的负公差，将其控制在国家规沱的范围内后以检尺验收数量为准。凡是过磅验收的，

4、我方过磅数量与出库数量之差小于等于2%。时，以厂家出库数量为准；如我方过磅数量与出库数量之差大于2%0时，以我方过磅数量为准。五、大宗物资（如商品混凝土）的验收由项目部收料员、工程队收料员与作业班负责人共同完成，其数量争取按照工程的实际用量与供应商结算。六、验收合格的物资要根据购入单价或预算单价及时点验入账，保持帐物相符。短期内无法办理点验手续的物资，应作详细记录，注明原因,避免出现有物无帐的现象。物资验收中发现数量不符、质量有疑问的应查明原因，分清责任。凡供应商造成熟练短少的，及吋向供应商联系，填好《验收记录》，向供应商交涉处理。质量不符合合同签订要求的，按《不合格品控制程序》

5、有关条款执行。