装修公司差旅及出差补贴规定.doc

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1、差旅费及出差补贴规定第一章总则一、为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。二、差旅费开支范围包括：交通费、市内交通费和差旅杂费。三、依据出差人员工作职责的不同，相应分为经理级和员工两个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。第二章差旅费报销预支规定及程序一、出差人员借款需持借款申请单，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。二、员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，累计不超过其月工资。如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；

2、中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。审批流程：填写《出差申请单》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支→行政人事部备案第三章差旅费报销标准依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，具体标准见下表：第3页共3页公司招待、差旅费用报销表序号费用名称说明　等级标准备注二级标准一级标准特殊招待1香烟标准（元/包）***≤芙蓉王≤硬中华总经理确定　2酒水标准（元/瓶）≤200≤300　3差旅费标准路费（元/人）≤火车卧铺≤飞机、高铁二等坐价格　油费　***≤500长途油费据实报销住宿费（元/人、天）≤200***　

3、备注：（1）跨省暂按此标准执行，在本省内出差另行规定。（2）超支部分自理，节余不补。第四章交通费规定一、出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。二、遇特殊情况需乘高铁或飞机时，须先申报，经总经理批准后方可乘座，未经批准按费用报销表的标准额报销。三、探亲路费报销标准：符合探亲规定(3个月)的员工，经总经理签字批准，可凭乘火车、或飞机的车票实报实销。第五章出差住宿规定一、公司人员到项目出差，原则上住项目上员工宿舍，不再报销住宿费、餐费。二、特殊情况下，经总经理批准，按费用报销表的标准额

4、报销。第六章差旅招待费规定招待计划及招待费用必须在《出差申请单》上注明，出差在外临时需要宴请时必须电话第3页共3页请示总经理，经批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行。第七章差旅费填写规定一、填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务；“报销时间”为填写报销单的时间；“出差事由”应简明、扼要，必须填写；出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；“交通费”填写城际间交通费的金额；“预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金。二、执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，应索取相应的各项支出发票不得用其他票据冲抵。丢失发票不

5、予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交总经理批准且用其他发票补充。第八章差旅费的报销规定及审批程序报销时间可查《公司费用报销管理制度》。第九章补充说明一、出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。为提前说明并违反规定的，其超出标准的费用自行承担，且多行走的天数按事假处理。二、做好客情关系，不提倡与代理商相互吃请，严禁酗酒赌博，严禁接受礼物。三、立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。四、严禁泄露公司内部政策、数据及其他属保密范围内的信息。附则本办法自公布之日起执行，本制度解释和修改权归财务部。2015年5月10日第3页共3页