风险源辨识与风险控制管理制度.doc

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1、风险源辨识与风险控制管理制度第一章总则第一条为辨识公司范围内施工生产活动中的危险源，确定重大危险源，及时制定控制措施，确保重大危险源得到有效控制，实现对职业健康安全风险的全面管理，防止事故的发生，依据国家、及上级有关法律、法规特制定本制度。第二条本办法适用于公司所属各部门及项目在日常办公及建设工程全过程中危险源的辨识、评价、控制与管理活动。第三条施工生产过程中的危险源是指一个生产系统具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害的、财产损失或环境破坏的、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。危险源

2、实施分类、分级控制与管理。公司安全质量安全部是危险源辨识与控制管理工作的归口管理部门。第二章危险源的分级第四条危险源分级危险源风险级别分为一般风险和重大风险两级；危险源依据风险级别分为一般危险源和重大危险源。1.一般风险是指可能引发轻微伤害事故的危险因素，一般风险的危险源列为一般危险源。2.重大风险是指可能引发一般及以上生产安全事故、可能引发铁路交通一般及以上事故的危险因素，重大风险的危险源列为重大危险源。第五条重大危险源分级1.重大危险源：施工过程可能造成人身伤害、生产安全事故、交通事故或其他事故的关键工序、关键部位就是重大危险源。2

3、.重大危险源分为三级：(1)一级重大危险源：可能引起一般人员伤亡及以上事故的，造成一般经济损失的。(2)二级重大危险源：可能引起较大的人员伤亡事故造成较大经济损失的。(3)三级重大危险源：可能引起重大的人员伤亡事故造成重大经济损失的。—-8-—第三章危险源辨识、评审第六条危险源辨识方法：工程开工前，各项目部及公司主管安全施工的部门应对危险源进行辨识，确定重大危险源，在辨识时要考虑哪些部位危险、哪些设备危险、哪些设施危险、哪些作业危险，要充分考虑三种状态、三种时态和五个方面（三种状态：正常、异常、紧急；三种时态：过去、现在、将来；五个方面

4、：人、机、料、法、环）。其辨识方法分为：1.直接判断法：凡具备以下条件的均应判定为重大危险源。(1)不符合法律、法规和其他要求的；(2)相关方有合理抱怨和要求的；(3)曾发生过事故，且未采取有效防范控制措施的；(4)直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。2.现场排查法：如询问与交流、现场观察、查询有关记录、获取外部信息、安全检查表等。3.打分法：通过定量的评价，分析危险源导致危险事件发生的可能性和后果，确定危险的大小。发生事故的可能性（L）分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性106完全可以预料相当可能31可能，但不经

5、常可能性小，完全意外人体暴露在这种危险环境中的频繁程度（E）分数值暴露的频繁程度分数值暴露的频繁程度1063连续暴露每天工作时间内暴露每周一次，或偶然暴露210.5每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露—-8-—发生事故造成的损失后果（C）分数值产生的后果分数值产生的后果1004015大灾难，许多人死亡灾难，数人死亡非常严重，一人死亡731严重，重伤重大，致残引人注目，不利于基本的健康安全要求风险等级划分（D）D值发生事故产生的后果风险等级＞320160～32070～16020～70＜20极其危险，不能继续作业高度危险，要立即整改显著危

6、险，需要整改一般危险，需要注意稍有危险，可以接受ⅣⅢⅡⅠ00～Ⅱ级为一般风险，Ⅲ～Ⅳ为重大风险，总分D≥160分的，评价为重大危险源。第七条危险源辨识范围要全面、不能留有死角，应包括：1.所有生产管理活动、办公及生活场所；2.进入工作场所人员（包括企业员工、供货方、分包方以及来访者）的活动及施工作业人员操作活动；3.工作场所的设施（包括自有、租赁、分包、业主提供等）及设备设施安装（支搭）、运行、维护；4.危险物品的购置、运输、使用和保管。第八条危险源辨识、评审—-8-—1.工程开工前，项目安质检人员首先对现场进行调查、了解设计图纸，根据

7、危险源辨识方法确定危险源、重大危险源，形成初稿。2.项目经理负责组织对确定的危险源初稿进行评审。项目总工具体组织召集由项目经理、安全负责人、生产部负责人、质量安全部负责人、材料部负责人、办公室主任及相关人员参加，对危险源的进行辨识、评价,划分危险源级别，由质量安全部做好危险源辨识记录并整理上报。3.公司质量安全部负责监督、指导项目部的危险源辨识工作，指定相关人员参加项目部危险源的辨识活动，并形成危险源辨识记录。4.项目总工程师负责组织编制各类危险源清单、危险源控制措施。项目质量安全部负责编制各类、各级危险源清单；项目工程部依据重大危险源

8、、级别制定重大危险源控制措施及应急预案。5.重大危险源级别和控制措施必须在施工方案中明确。6.项目部编制完成各级重大危险源控制措施后，由项目经理组织控制措施的初评，初评通过后，履行签字手续并加盖项目部公章，