行政业务流程图.pdf

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1、二、行政管理流程图及说明总部合同审批流程流程名称总部合同审批流程流程编号HHZY-XZGL-LC01流程归属部门行政管理中心责任人行政总经理版本号20120521单位董事长合同管理员法律顾问分管委员审计总经理财务总经理申请部门节点ABCDEFG开始1草拟合同否2修改是否标准合同是否否否否通过通过通过3审批审核审核审核填写审批表通过4执行5存档结束98总部合同审批流程说明（编号：HHZY-XZGL-LCSM01）任务节点任务程序、重点及标准时限相关表单制度名称程序合同申请部门将合同尤其是重大经济合同或非标准合同交给集团法律顾问审阅法律顾问对合同文本给出专业修改意见当天修改C2重点合同内容

2、规范严谨标准无漏洞程序合同一般一式四份，合同管理员按照要求检查合同审批表5分钟相关负责人签完字后，方可盖章存档10分钟执行B4重点《合同审批表》检查合同审批表标准签字手续齐全99项目公司合同审批流程流程名称项目公司合同审批流程流程编号HHZY-XZGL-LC02流程归属部门行政管理中心责任人行政总经理版本号20120625单位董事长合同管理员法律顾问分管委员审计总经理财务总经理项目公司节点ABCDEFG开始1草拟合同否2修改是否标准合同是否通过通过3审批审核审核审核填写审批表4执行5存档结束100项目公司合同审批流程说明（编号：HHZY-XZGL-LCSM02）任务节点任务程序、重点及

3、标准时限相关表单制度名称程序合同申请部门将合同尤其是重大经济合同或非标准合同交给集团法律顾问审阅法律顾问对合同文本给出专业修改意见当天修改C2重点合同内容规范严谨标准无漏洞程序合同一般一式四份，合同管理员按照要求检查合同审批表5分钟相关负责人签完字后，方可盖章存档10分钟执行B4重点《合同审批表》检查合同审批表标准签字手续齐全101总部公章（合同章）审批流程流程名称总部公章（合同章）审批流程流程编号HHZY-XZGL-LC03流程归属部门行政管理中心责任人行政总经理版本号20120610单位印章保管人主管副总裁行政总经理财务总经理部门负责人申请人节点ABCDEF开始通过通过通过通过1执

4、行审批审核审核审核填写申请表否否否否2存档结束102总部公章（合同章）审批流程说明（编号：HHZY-XZGL-LCSM03）任务节点任务程序、重点及标准时限相关表单制度名称程序申请人准备好相关合同等材料申请人按照要求详细填写申请表当天填写申F1重点请表合同内容规范严谨标准无漏洞程序存档《总部公章（合同章）审批单》2分钟存档合同原件一份5分钟《总部公章（合同存档A2重点章）审批单》存档资料齐全标准手续齐全、分类规范103项目公司公章（合同章）审批流程流程名称项目公司公章（合同章）审批流程流程编号HHZY-XZGL-LC04流程归属部门行政管理中心责任人行政总经理版本号20120610单位

5、印章保管人主管副总裁法定代表人项目总经理相关部门负责人申请人节点ABCDEF开始通过通过通过通过1执行审批审核审核审核填写申请表否否否否2存档结束104项目公司公章（合同章）审批流程说明（编号：HHZY-XZGL-LCSM04）任务节点任务程序、重点及标准时限相关表单制度名称程序项目总经理严格按照合同内容审核，对于重大经济合同要进行风险把控项目总在审核过程中可与集团法律顾问沟通当天经理审D1重点核合同内容规范严谨、控制风险标准无漏洞程序存档《项目公司公章（合同章）审批单》5分钟存档合同原件一份10分钟《项目公司公章存档A2重点（合同章）审批存档资料齐全单》标准手续齐全、分类规范105考

6、勤管理流程流程名称考勤管理流程流程编号HHZY-XZGL-LC05流程归属部门行政管理中心责任人行政总经理版本号20120610单位主管副总裁行政总经理行政主管会计员工节点ABCDE开始否否通过通过1审批审核制作考勤表打卡通过2存档备案结束106考勤管理工作流程说明（编号：HHZY-XZGL-LCSM05）任务节点任务程序、重点及标准时限相关表单制度名称程序依据打卡记录制作考勤表每月1号与各部门负责人沟通，各部门负责人对于当月本部门员工事假、病假等情况要向行政管理中心说明，保证考勤统计准确性制作考C1重点《考勤统计表》勤核数据统计准确标准员工外出须有外出单住院须有住院证明和诊断证明，否

7、则按事假处理107工服制作审批流程流程名称工服制作审批流程流程编号HHZY-XZGL-LC06所属部门行政管理中心责任人行政总经理版本号2012521单位主管副总裁行政总经理行政主管部门负责人申请人节点ABCDE开始否否否通过通过1审批审核审核填写申请表通过2告知厂家3存档结束108工服制作审批流程说明（编号：HHZY-XZGL-LCSM06）任务节点任务程序、重点及标准时限相关表单制度名称程序员工收到转正申请或其他原因需要制作工服员工填写《工