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时间:2020-03-31
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1、行政事务管理审批流程1.公章、证件等使用审批1.1合同、协议类文件盖章由经办人发起—→部门负责人审核—→法律顾问校查—→总经理或董事长批准—→办公室盖章1.2其他资料(证明、委托书、工作联系单、内部发文等)盖章由经办人填写《EBG印章及证书使用审批单》—→部门经理审签—→办公室主任签字—→办公室盖章1.3涉及到担保、重大经济决议的材料盖章由经办人填写《EBG印章及证书使用审批单》—→部门经理签字—→财务部经理签字—→总经理或董事长批准—→办公室盖章2.文件管理2.1文件阅办管理外单位来文、来函—→办公室主任签批阅方向—→相关领导批阅—
2、→有关人员阅办签字—→办公室对落实情况监督、形成书面材料反馈给公司领导并登记存档2.2来电、来访阅办管理流程接电、接待人员填《来电、来访登记单》—→办公室存档2.3公司内部发文由发文部门起草—→部门经理核准签字—→办公室校对—→办公室主任审核—→总经理或董事长签字3.各部门固定资产和低值易耗品(办公用品)的购买及发放审批3.1固定资产购买部门提出申请、填写《固定资产申请表》—→申购的部门负责人签字—→办公室核对—→财务部审核—→总经理批准—→办公室购买(并在资产实物上贴标识登记造册)—→各使用部门验收并负责保管使用3.2低值易耗品(单
3、次采购金额低于1000元)购买子公司或部门每月填写《请购单》—→各子公司负责人或各部门经理审签—→财务部核签—→办公室审核—→办公室统一购买—→各部门领用并登记4.餐费招待、礼品招待审批4.1工作餐招待审批由经办人到办公室登记—→发放用餐卡。4.2桌餐、烟、酒、礼品、购物卡等招待审批(单次招待金额低于1000元)由部门负责人填报《业务招待明细表》—→财务经理审批—→办公室统一安排购置—→经办人领用4.3桌餐、烟、酒、礼品、购物卡等招待(单次招待金额高于等于1000元)由部门负责人填报《业务招待明细表》—→财务经理审批—→总经理批准—→
4、办公室统一安排购置—→经办人领用5.车辆管理审批5.1公务用车原则上由办公室统一调配,做好用车登记。高级车辆派车需经办车辆主管及公室主任批准,方可派车。以董事长为最优先级执行。5.2.公务用车填写《用车通知单》—→办公室主任签字—→车辆主管调配车辆并登记5.3车辆加油审批由驾驶人到综合办车辆主管处领取油卡—→加油后凭证小票交至综合办—→车辆主管审核并登记《车辆油卡使用记录表》5.4车辆检修、年审由各驾驶员填《车辆检修、年审单》—→车辆主管审核—→办公室主任审签—→驾驶员到指定点检修、年审。6.工作周报、计划及思想汇报6.1各员工将工作
5、周报于每周五下午5点前上传至办公室—→负责人进行收集、整理—→办公室主任审核并汇总上报总经理批示—→办公室将工作计划反馈给各职能部门6.2各员工每季度末将思想汇报交至办公室—→负责人进行收集、整理—→办公室主任审阅后并汇总上交总经理/董事长7.发票报销、费用分摊7.1各部门将发票分类贴报销单—→部门经理审核—→办公室主任审核—→财务部审核—→总经理或董事长批准(报销金额超过3000元)—→财务部领款。8.公司证书复印件的领用8.1公司证书包括营业执照、组织机构代码证等由经办人发起—→部门负责人签字—→办公室领用(盖章等统一加盖“仅用于
6、再复印无效章)。9.各代表处或子公司之间工作联系(泽瑞/全顺)9.1需要协同处理事宜的主办部门填写《工作联系单》—→交代协办部门准备材料/处理事宜—→协办部门签字准备任务—→将准备的材料/处理的事情交付主办部门—→主办部门确认。
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