企业管理制度与表格大全(2).doc

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1、目录电子文件编码文件名第一章研发管理制度与表格范本YFGL-01-01设计和开发控制程序YFGL-01-02设计变更管理办法YFGL-01-03项目建议书YFGL-01-04设计开发任务书YFGL-01-05设计开发方案YFGL-01-06设计开发计划书YFGL-01-07设计开发输入（输出）清单YFGL-01-08设计开发评审报告YFGL-01-09产品试用报告YFGL-01-10样品明细表第二章营销管理制度与表格范本YXGL-02-01市场开发程序YXGL-02-02客户反馈处理办法YXGL-02-0

2、3新产品开发计划表YXGL-02-04口头订单电话记录表YXGL-02-05客户订单完成跟踪表YXGL-02-06出货单YXGL-02-07客户退货处理单YXGL-02-08客户投诉与意见处理第三章生产管理制度与表格范本SCGL-03-01生产管理办法SCGL-03-02生产计划拟定与进度掌控办法SCGL-03-03受订统计明细表SCGL-03-04产能需求分析表SCGL-03-05紧急物料一览表SCGL-03-06生产计划表SCGL-03-07派工单SCGL-03-08生产日报表SCGL-03-09生产

3、设备维修联络单SCGL-03-10车间现场环境、安全检查表第四章品质管理制度与表格范本PZGL-04-01产品标识与追溯作业程序PZGL-04-02成品检验作业规范电子文件编码文件名PZGL-04-03不合格品处理作业程序PZGL-04-04纠正与预防作业程序PZGL-04-05内部稽核管理程序PZGL-04-06成品/样品检验统计表PZGL-04-07进料检验报告PZGL-04-08进料检验日报PZGL-04-09首（自）检记录表PZGL-04-10终检报告第五章采购管理制度与表格范本CGGL-05-0

4、1采购控制程序CGGL-05-02采购作业指导书CGGL-05-03供应商管理程序CGGL-05-04物料需求申请表CGGL-05-05请购单CGGL-05-06合格供应商名单CGGL-05-07供应商交期调整一览表CGGL-05-08交货达成管制表电子文件编码文件名第六章仓储管理制度与表格范本CCGL-06-01搬运/运输与储存管理办法CCGL-06-02不良品(废品)处理办法CCGL-06-03成品仓管理规定CCGL-06-04盘点管理办法CCGL-06-05入库单CCGL-06-06出库单CCGL-

5、06-07领料单CCGL-06-08退料单CCGL-06-09换料单CCGL-06-10报废单第七章设备管理制度与表格范本SBGL-07-01设备管理与维护办法SBGL-07-02设备明细表SBGL-07-03设备年度保养计划SBGL-07-04设备月度保养计划SBGL-07-05设备维修记录表电子文件编码文件名SBGL-07-06量仪一览表SBGL-07-07检测设备清单SBGL-07-08量仪检验记录表第八章安全管理制度与表格范本AQGL-08-01生产安全管理制度AQGL-08-02安全与健康保障程

6、序AQGL-08-03公司(工厂)出入管理制度AQGL-08-04现场巡视总结表AQGL-08-05消防器材检查记录表AQGL-08-06消防器材检查统计表第九章财务管理制度与表格范本CWGL-09-01费用报销管理规定CWGL-09-02销售月报表CWGL-09-03销货明细表CWGL-09-04营业收入明细表CWGL-09-05货币资金日报表电子文件编码文件名CWGL-09-06现金收支日报表CWGL-09-07银行存款收支日报表CWGL-09-08现金盘点报告表CWGL-09-09员工薪酬明细表CW

7、GL-09-10应付账款登记表第十章人事行政管理制度与表格范本RSXZ-10-01员工考勤管理规定RSXZ-10-02印章、证照管理规定RSXZ-10-03办公用品领用规定RSXZ-10-04制服管理规定RSXZ-10-05员工考勤一览表RSXZ-10-06人员借用联系单RSXZ-10-07加班记录单RSXZ-10-08宿舍用品清单RSXZ-10-09行李放行条RSXZ-10-10办公物品采购申请单RSXZ-10-11办公用品、日用品领用表RSXZ-10-12会议签到表第一章研发管理制度与表格YFGL-0

8、1-01设计和开发控制程序设计和开发控制程序1目的对新产品设计和开发的全过程进行控制，确保新产品能满足顾客的需求和期望及有关法律、法规要求。2于适用范围适用于对本厂新产品设计和开发全过程的控制，包括定型产品的技术改进等。职责：3.1技术部：负责设计和开发全过程的组织、协调、实施工作，进行设计和开发的策划、确定设计和开发的输入、输出、评审、验证、确认更改和负责新产品的检验和试验。3.2研发部经理：负责拟制及下达项目建议书、设计和