TS16949不能通过的原因(1).pdf

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1、A.部份TS16949:2002不能通过的原因(以下资料来自验证公司)®失败的原因：1.没有采用过程方式建立体系；参考辅导附件A.12.厂家或顾问不知道使用章鱼图分析COP、SP、MP；参考辅导附件A.23.没有分析、定义相关过程的绩效指标，更谈不上累积12个月的绩效指标和趋势。参考辅导附件A.34.所建立的体系没有考虑顾客的特殊要求，应明确：ò目前顾客有那些？参考辅导附件A.4ò顾客有与ISO/TS16949:2002有关的要求吗？ò有那些收集渠道或方法？ò收集后如何与体系相结合？附件A.1过程识别序号核心过程名称输入（I）输出(O)年度経営计画（企业战略目标；股东要求；客户要

2、求；市场需求；市场分析报告；(営业部确认）1市场分析/客户要求的确定竞争对手信息）业务计划（企画室）原価报告(企画室）内部成本；客户产品要求（包括性能、功能、品质、成本、进度和样品等）；贩売管理规程定价原则；2报价/投标竞争对手信息报价单/投标书客户订单（受注现票）；交货凭证；3合同/订单处理客户对订单的处理要求生产计划客户要求；产品设计资料；产品相关的法律法规；产品设计记录（图纸，规范等）；产品开发建议书；产品特殊特性清单；产品的质量目标（包括可靠性、成适当时，产品防错方法；4产品的设计及验证、确认本、进度等）样品过程流程图；过程FMEA;生产控制计划；产品相关的法规，行业标准

3、要求；作业指导书，检验指导书；记录（仕様书，规格书等）；设备维修保养计划；质量和过程能力目标包括（成本，包装规范；进度，CPK,效率等）；小批产品；5过程的设计及验证，确认过程设计历史资料；PPAP批准书（PSW)生产计划，小组经验；采购要求（供应商交付，质量，成本，法规符合性等）；库存情况；6采购购买仕様书材料标准采购回合格的原辅材料生产计划/生产任务书；生产日程；图纸/规范；仕様书、规格书控制计划、作业标准；生产能力；7产品生产原辅材料提供准时完成的合格产品客户订单(受注原票)8交付生产计划准时交付合格的产品客户赔偿要求；9支付赔偿协议（质量协议）赔偿记录（支票，收据，换货记

4、录等）客户退回产品；客户投诉记录表；客户投诉、抱怨；电话记录、信息反馈表；用户信访，走访信息（客户建议）；调查报告单；10销售后客户反馈客户满意度调查信息客户反馈处理结果流程图范例附件A.2顾客导向流程(COP)之章鱼图输出输入输入输入输出输出输出输入输入输出输出输入输入C1-1C1-2输出C8C2-1输出CC2-27输入C3-1输入C6输出输出C3-1-1C5-6输入输入C3-1-2C5-5输出C3-1-3输出C5-4C5-3C3-2输入输入C5-2CC4-15-1输出输出输入输入输出输出输入输出输入输出输入输出输入代号名称输入输出C1-1顾客提供产品流程顾客提供产品的协议按照

5、要求管制顾客提供的产品按照公司规定等效符号执行顾客特殊要求顾客特殊要求的接收控制计划、作业指导书、FMEA等C1-2顾客特殊要求流程客户提供的图纸顾客特殊要求的培训记录技术协议涉及特殊特性的控制图和过程能力统计满足报价的各种信息顾客样品图纸、技术要求、C2-1成本估算报价流程工艺定额、工装模具费用估算报价表及相关资料C2-2合同评审流程顾客采购要求及协议有能力按顾客要求进行合同签订、合同评审表C3-1项目策划管理流程顾客提供的图纸、资料、试验规范开发出符合顾客要求的产品和过程顾客核准的PPAP资料C3-1-1设计控制流程设计开发指令单，设计目标相关的产品图纸及相应资料，C3-1-

6、2样件试制流程样件试制的图样，样件控制计划样件检验测试的记录，评审记录；确定的产品图纸及相应资料C3-1-3设计失效模式及后果分析流程新产品开发的APQP计划表，FMEA框图和极限条件确定DFMEA风险数RPN值，以及优先改进的项目和措施C3-2产品质量先期策划管理流程顾客提供的图纸、资料、试验规范开发出符合顾客要求的产品和过程顾客批准的PPAP资料C4-1生产件批准流程客户关于提交等级、期限、资料的要求顾客批准的PPAP资料C5-1生产过程控制流程生产计划、客户订单、控制计划制造出合格的成品、过程控制和检验试验记录C5-2控制计划管理流程PFMEA、过程流程图产品过程控制计划表

7、C5-3工艺控制流程控制计划产品工艺检查质量卡片、C5-4关键工序及特殊过程控制流程关键工序点及特殊过程明细表控制图及作业条件记录表C5-5统计技术管理流程各种数据资料、报表的收集SPC控制图、因果图、排列图、趋势分析图C5-6过程失效模式及后果分析流程确定后的过程流程图确定PFMEA风险数RPN值，以及优先改进的项目和措施C6包装、交付控制流程客户订单及交货期等要求按照订单准时发货到顾客处附件A.2乌龟图流程生产管理科计划计算机、电话等信员、车间主任、班息系统组长、检验员、车间