风险分析控制程序.doc

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1、风险分析控制程序1目的建立和保持一个系统，以记录本公司的产品有关的危害、估计和评价相关的风险、控制这些风险并监视上述控制的有效性。2范围适用于本公司生产的所有产品。3职责3.1法规部负责执行风险分析，风险评价和风险控制，并形成《风险分析报告》。3.2法规部负责收集和评审在生产后的阶段屮得到的产品或类似产品的信息，并对信息屮可能与安全性有关的问题进行评价。4工作程序4.1风险分析4.1.1描述产品的预期用途、预期H的以及合理可预见的误用；将所有可能影响产品安全性的定性定量特征列出清单；上述记录都应保持在风险管理文档屮。4.1.2编写在正常和故障两种状态下与产品

2、有关的可知的或可预见的危害清单。清单应至少包括以下内容并在风险管理屮予以记录和保持：1）能量危害和形成因素•压力2）生物学危害及其形成因素•生物污染•不正确的配方•毒性•变态反应性•降解3）环境危害及其形成因素•储存或运行偏离预定的环境条件，和其它预期使用的医疗器械不相容•意外的机械破坏•处置废物产生的污染4）与产品使用有关的危害和形成因素•不适当的标记•不适当的操作说明•不适出的先决条件技术说明•由不熟练/非专业人员使用•合理可预见的误用•与其它医疗器械的不相容性5）功能性失效引起的危害和形成因素•不适当的包装，引起产品的污染和变质•稳定性问题（在储存中、

3、运输中、使用中、容器第一次打开后）•批次的不均匀性，批次与批次之问的不一•致•过期效应4.1.3对于每一个判定的危害，都应利用可获得的资料或数据估计在正常和故障两种条件下的一个或多个风险。对于其损害发生概率不能加以估计的危害，应列出一个危害可能产生的后果的清单，并在风险管理文档屮加以记录和保持。在对每一种危害的风险进行评估吋，应考虑以下方面：1）分析结果的可信度；2）似是而非的检查；3）对照的可用性；4）适用于医疗实验室的质量保证措施/方法；5）缺陷/错误的可检测性；6）专业人员/非专业人员的使用；7）信息提供的方法。4.2风险评价对每个己判定的危害，应使用

4、风险管理计划屮规定的准则，决定估计的一个或多个风险是否己低到不需要再降低的程度。风险评价的结果记录在风险管理文档小。4.3风险控制4.3.1按以下程序，依次使用一种或多种方法来识别风险控制措施，将风险降低到可接受水平：1）通过产殆的开发和设计取得固有安全性；2）产殆本身或在生产过程小的防护措施；3）告知安全性信息。所选择的风险控制措施记录在风险管理文档小。4.3.2实施以上选择的风险控制措施。风险控制措施的有效性要加以验证，验证结果记录在风险管理文档屮。风险控制措施的实施也要加以验证，并将结果记录在风险管理文档屮。4.3.3在采取风险控制措施后的任何剩余风险

5、，都应使用风险管理计划屮规定的准则进行评价，结果记入风险管理文档。如果剩余风险不符合准则要求，则应采取进一步的风险控制措施。如果剩余风险被认为是可接受的，则所有为说明i个或多个剩余风险所需的相关资料，都应写入适当的附随文档屮。4.3.4如果剩余风险不可接受，而进一步的风险控制不符合公司实际情况，则应收集和评审有关预期用途/预期H的的资料和文献，以便决定受益是否超过剩余风险。如果受益超过剩余风险，则应进行其它危害的评审。说明剩余风险的资料应列入附随文档屮。评价结果记录在风险管理文档屮。4.3.5应对风险控制措施进行评审，以便判定风险控制措施是否引入了新的危害。

6、评审结果记录在风险管理文档屮。4.3.6应确保所有己判定危害的一个或多个风险己得到评价，结果记录在风险管理文档中。4.3.7在所有的风险控制措施己经实施并验证后，应决定是否全部剩余风险都是可接受的。如判断全部剩余风险不可接受，则应收集和评审有关预期用途/预期H的的资料和文献，以便决定是否受益超过全部剩余风险。全部剩余风险的评价结果记录在风险管理文档屮。4.3.8风险管理过程的结果应记录在风险管理报告屮。应对每个危害提供风险分析、风险评价、风险控制措施的实施和验证，以及剩余风险的接受评定的全部可追溯性。4.4生产后的信息4.4.1质量控制人员应在生产后的阶段屮

7、收集或获得产殆或类似产殆的信息。信息可以是以下来源：1）已发布的标准；2）科学技术资料；3）己在使用屮的类似产殆的现场资料（包括己公布的事故报告）；4）由典型使用者进行的适用性报告；5）临床证据；6）适为的调研结果；7）专家意见；8）外部质量评定。4.4.2质量控制人员应对信息屮出现的可能与安全性有关的问题进行评价，色括•以下方面：1）是否有事先未认知的危害出现；2）是否有某项危害造成先前被估计的一个或多个风险不再是可接受的；3）先前的评定是否失效。如果出现以上任何一种条件，则评价的结果应作为风险管理过程的输入进行反馈。4.4.3根据以上得到的与安全相关的信

8、息，对风险管理过程的适为阶段进行评审。如果•个或多个