安装企业必备的程序文件和基础文件.doc

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1、安装、维修必须的程序文件和基础文件目录（按评审细则顺序排）一、主要程序：1.管理评审控制程序2.文件控制程序3.对合同工程或服务要求的评审程序（制造用合同评审）※心施工方案编制与论证程序（设计和开发控制程序）其屮“方案输出”为重点5.安全要求的确定与评审程序（危险源辨识和风险评价程序）6•采购控制程序※了.安装过程控制程序（施工和服务程序）其屮特殊过程为重点※&监视和测量装置控制程序探9.丁程质最检验（监视和测最控制程序）探10.安全检查控制程序11.质量问题控制程序（不合格品控制程序）12.不安全因素的控制程

2、序13.服务控制程序14.记录控制程序15内部审核控制程序16.纠正、预防与改进措施控制程序探17.接受安全质量监察和监督监检规定※必.产品许可证使用、保管、换证程序探19.《许可证》标志、编号和有效期的标注管理程序20.培训控制程序（人力资源控制程序）其他程序：施工设备管理程序（）事故报告与处理程序数据分析与交流控制程序标识和可追溯性控制程序顾客财产及产品防护控制程序外包工作控制程序顾客满意测量程序J*0O0OCO0二、基础文件：与安装、维修相关的管理制度1企业应建立有关管理制度。其中包括：质量控制制度、验收

3、资料归档管理制度、文明生产制度、技术管理制度、质景与安全考核制度、采购管理制度、施丁管理制度、防护用品管理制度、奖惩制度。2安装、改造、维修设备，工具及检验仪器1=1的管理。a）明确设备，工具仪器在购置、使用、维修、报废环节的相应规定；b）管理屮应有相关记录；白制仪器制定了核准规程。安全生产管理1安全操作规程；2明确安全责任人岗位责任制；3施工场地安全检查制度及相应记录；4安装、改造维修过程中事故报告，处理制度；5劳动保护用品规定及相关记录；6安全教育制度（包括“三级安全教育”，进场安全交底）及相应记录；7安全

4、考核和奖惩制度；8施T安全守则。安装、维修过程控制1安装、改造、维修过程的质量控制制度；R安装改造、维修的纟R织工作和技术准备工作；b）施工丁艺过程的工作质量和执行施工方案及隐蔽工程的规定；c）施丁•质量自检、专检、验收制度、改进措施等;2安装、维修、改造施工方案的技术准备文件化管理内容应有：a）施工方案项目；b）施工计划；c）施工质量责任制、质量保证；d）物资供应组织及质量保证；e）机具和检测仪器的准备计划；f）进场的技术、安全交底规程；3施工方案编制：严格实施方案编写、审核、批准的管理制度。服务1有专门的用

5、户服务机构或服务人员；2明确了机构及人员的职责要求；3对用户來信來访均有登记，并经整理归纳府，冋复用八，各种记录存档备查；4对用八质量投诉应妥善处理。三、外来文件按评审细则要求的相关标准、法令法规、以及专业参考书籍等。