审核部工作总结及工作流程.doc

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1、审核部工作内容及流程1、校区<1>签约合同的审核签约合同的审核主要是审查以下几个方面：合同填写是否完整并且合乎标准、学生的签约总费用与所签课时及对应单价和学生的年级是否相匹配、学生的周课时与签约总课时和签约周期是否相匹配、特殊签单的学生是否都有备注或附有特殊签单申批表格、合同填写内容是否与各校区上报的电子版签约情况相符合、是否坏账、缩单、延期。审核时间：每月的19号正式开始部门支持：各校区教务主任将上月本校区签署的所有《全程个性化课外辅导委托协议》原件及电子版的签约及缴费信息，于每月18号下午5点之前密封上报公司审核部。<2>教务续费、推荐生的审核教务续费的审核主要是审查以下几个方面：续签

2、课时的费用是否合算准确、有续签合同的（续小课时的不给家长签合同，只给家长一份缴费收据）合同填写是否标准、是否享受搞活动优惠政策、续费合同填写内容是否与各校区上报的电子版续约情况相符合。推荐生的审核主要是：核实一下推荐生的推荐信息填写是否完整、确认享受推荐生优惠的学员。审核时间：每月的19号正式开始部门支持：各校区教务主任将上月本校区签署的所有续费合同原件及电子版的续费及缴费信息，于每月的18号下午5点之前密封上报公司审核部。<3>退费的审核退费的审核主要从以下几个方面进行：退费流程是否合乎规定、所退费用的核算是否正确。审核时间：每月的4号正式开始部门支持：各校区教务主任将上月个性化退单名单

3、汇总（包括学生的姓名、性别、年级、签约课时、签约金额、退费金额、申请退费日期、实际退费日期），于每月3号下午5点之前上报公司审核部。<4>老师上课课时与学员消耗课时的审核老师上课课时跟学员的消耗课时两者是相结合着审查的，主要是审查以下几个方面：每个月各校区任课老师上交的教师授课记录卡上的课时数与上课日期跟每个月各校区录入上报的老师上课课时数与上课日期是否一致、各校区每个月老师的总上课课时数与该校区本月学生的总消耗课时数是否一致、各校区本月的学员数(是否)=各校区上月的学员数+各校区本月的签约人数（坏账、转校生除外）审核时间：每月的7号正式开始部门支持：各校区录入专员将将本校区上月的专、兼教

4、师及陪读教师的工资表及专兼职教师的上课记录卡，及陪读教师的陪读卡，还有上月所有在校学生的总课时、消耗课时、剩余课时整理好后于每月6号下午5点之前上报公司审核部。<5>特批学员的监督与审核关于特批学员这一块我目前只负责：通过各校区的每月的签单情况了解特批学员的相关情况，顺便确认一下这个学生是否真的属于特批学员、详细了解特批学员的信息然后存档。审核时间：每月的3号、18号（平均每半个月一次）部门支持：各校区教务主任将本校区所有特批学员信息统计好后于每月的2号、17号上报公司审核部。<6>超课时的审核关于超课时的审核是结合学生的课时消耗，老师的授课课时，学员的续费来进行审查的。审核时间：每周周二

5、部门支持：各校区录入专员将本校区上周所有在校学生的总课时、消耗课时（实际、标准）、剩余课时按班主任汇总后于每周周一下午5点之前上报公司审核部。<7>学员月考的审核监督、督促各校区每月必须给本校区的学员月考，进行阶段性的总结，同时看一下学员的学习情况。审核时间：每月的12号正式开始部门支持：各校区教务主任将上个月本校区的月考情况汇总好后于每月11号下午5点之前上报校区审核部。1、财务<1>各校区收支情况的审核各校区收支情况的审核主要是审查：各校区的账目是否清晰、准确、真实。各校区的收入审核除了依据收据以外还要跟每个月教务上报的签约学员的缴费情况相对应。审核时间：每周的周三或者周四部门支持：各

6、校区前台<2>所有支出单据的审核审核时间：每周周三或者周四部门支持：学校出纳2、行政<1>购买的东西入库审核审核时间：随机部门支持：行政人员<2>推荐生的礼品审核审核时间：随机部门支持：行政人员、各校区教务主任