金融IC卡类项目密钥罐装流程V1 0.pdf

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1、金融IC卡项目密钥灌装流程金融IC卡类项目密钥灌装实施流程恒宝股份有限公司二零一四年一月1金融IC卡项目密钥灌装流程版本修订说明时间拟制版本修订描述（详细）2014/1/27蔡文华、王宗乾V1.0初始版本………2金融IC卡项目密钥灌装流程金融IC卡类密钥灌装流程分公司产品管理部质量技术部应用开发部《金融类密钥灌装（维护）申请表》业务员邮件项目经理应用开发经理《金融类密钥灌装（维护）申请表》《访客参观维修备案表》工艺技术部产品经理备案安全事务部密钥小组密钥灌装成功？邮件成功软件室个人化程序调试《金融类密钥灌装（维护）申请表》个人化项目经理成功产品经理段

2、阶3金融IC卡项目密钥灌装流程1、分公司：（1）分公司发起密钥灌装流程，并提前以邮件通知项目经理；（2）分公司协调客户提前准备好生产验证数据，密钥灌装结束后可以及时验证密钥正确性。否则无法保证密钥灌装后，能够马上安排正式生产。（3）分公司填写《访客参观维修备案登记表》。表格要在密钥灌装日期的上周六前提供给工艺技术部经理（马道平），来完成在安全事务部的备案。（其它招待申请按照以前要求走流程）（4）客户提供加密机方式处理流程：客户加密机的接收客户加密机直接寄给生产中心工艺技术部个人化产品经理，并由个人化产品经理负责提供加密机签收单（托管）。收到加密机后

3、通过邮件的方式通知项目经理、分公司、应用研发部等。客户加密机的归还：客户提出归还加密机，分公司将邮寄地址、联系人和联系电话等信息以邮寄发给工艺技术部个人化产品经理，由个人化产品经理负责安排邮寄，分公司负责协调客户提供加密机签收单（归还）。根据分公司的确认，个人化产品经理通过邮4金融IC卡项目密钥灌装流程件的方式通知项目经理，分公司，应用研发部等。2、项目经理：项目经理协助分公司跟客户沟通，填写《金融类密钥灌装（维护）确认表》；《金融类密钥灌装（维护）确认表》项目经理同时发给个人化产品经理和应用开发部门；3、工艺技术部：工艺技术部经理：协调密钥

4、小组来完成密钥的灌装。并根据密钥灌装的形式做好加密机交接工作以及密钥灌装人员的安排。个人化产品经理：根据项目经理《金融类密钥灌装（维护）确认表》，来协助密钥小组进行密钥的灌装；协调软件室进行工业化程序的调试。4、应用开发部：应用开发部门根据《金融类密钥灌装（维护）确认表》来安排工业化程序的准备，并协助软件室完成程序的调试。5、密钥灌装完成后个人化产品经理将《金融类密钥灌装（维护）确认表》发给项目经理，应用发开部和软件室和密钥经理等；项目经理打印备案。5金融IC卡项目密钥灌装流程表一：金融类密钥灌装（维护）确认表银行名称：_____________

5、_________灌装银行灌装时间□恒宝共用加密机型号加密提供模式□客户提供加密机编号□客户提供密钥信封灌装方式□客户派遣密钥经理灌装□客户提供密钥母卡灌装生产验证数据□有□无密钥类型□KMU□TK□KEK□ZMK其他：_____KMU：____________________________________TK:：_____________________________________KEK：____________________________________密钥密文ZMK：__________________________________

6、__其他：__如果灌装行业密钥请说明__________________________________密钥验证□通过□失败工业化程序调试□通过□失败1、分公司通知项目经理“客户灌装密钥时间安排”；2、灌装前，由客户填写“客户确认信息”栏；3、灌装后，由恒宝密钥小组填写“恒宝密钥小组确认信息”栏，并第一时间反馈项目经理，确认、存档；6金融IC卡项目密钥灌装流程表二：访客参观维修备案表部门：填表日期：年月日□参观□维修访客访客访客参观/维修参观/维修陪同备注单位名称姓名职务区域日期人员安全经理签字：备案部门经理审核：填单人：注：1.来客是指第三方审计人

7、员、客户、设备安装维修人员。2.各部门在每周六将下一周内由本部门联系接待的来客参观（维修）的相关信息填入本表，报安全事务部备案。7金融IC卡项目密钥灌装流程表三加密机签收单今收到如下物料：托管□归还□序号型号及名称数量备注1编号：SJY42-A服务器密码机1台规格：2电源线1根3串口线1根4光盘1张5装机把手1套6用户手册1本备注单位：用户签名：日期：8