基础数据和制造数据流程规范.doc

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1、浙江XX有限公司制造数据操作流程及流程规范6/6目录一、物品主文件维护31、流程说明32、操作规范4二、物料清单BOM维护51、流程说明52、操作规范66/6一、物品主文件维护1、流程说明1)流程开始：技术部门完成新项目的物品资料文件，该受控文件发给物品主文件维护员；2)物品主文件维护员接到物品资料的受控文件，按文件内容，录入到ERP系统的物品主文件里，保证数据正确；3)使用部门文件在应用中发现物品主文件存在问题，及时反馈给物品主文件维护员，6/6维护员确认问题反馈后提交给技术部门；1)技术部门对反馈信息进行判定，

2、确认需要技术变更，则形成物品变更受控文件发给物品主文件维护员，物品主文件维护员接受文件并在系统里维护相关信息，保证数据正确；2)技术部门因技术改进等原因形成的技术变更受控文件，发给物品主文件维护员，物品主文件维护员接受文件并在系统里维护相关信息，保证数据正确；2、操作规范1)要求新项目技术文件、技术变更文件、使用过程的变更文件，在发给相关部门同时，物品主文件维护员也必须发一份。【注】常见违反流程的现象：技术文件及变更文件没有第一时间发给物品主文件维护员，导致错误的、失效的、物品主文件仍在延续使用，而缺失的物品主文件

3、不能及时补充，导致使用部门在操作中用变通的不规范的行为进行，最终给公司造成损失。2)物品主文件维护员必须严格按操作手册操作，保证录入的数据正确无误。【注】物品主文件维护员不负责任，录入数据有误，导致使用部门的数据相继产生错误，最终给公司带来损失。6/6二、物料清单BOM维护1、流程说明1)流程开始：技术部门完成新项目的物料清单资料文件，该受控文件发给物料清单维护员；2)物料清单维护员接到物料清单资料的受控文件，按文件内容，录入到ERP系统的物料清单里，保证数据正确；3)使用部门文件在应用中发现物料清单存在问题，及时

4、反馈给物料清单维护员，维护员确认问题反馈后提交给技术部门；4)技术部门对反馈信息进行判定，确认需要技术变更，则形成物料清单变更受控文件发给物料清单维护员，物料清单维护员接受文件并在系统中维护相关信息，保证数据正确；5)技术部门因技术改进等原因形成的技术变更受控文件，发给物料清单维护员，物料清单维护员接受文件并在系统中维护相关信息，保证数据正确；6/62、操作规范1)要求新项目技术文件、技术变更文件、使用过程的变更文件，在发给相关部门同时，物料清单维护员也必须发一份。【注】常见违反流程的现象：技术文件及变更文件没有第

5、一时间发给物料清单维护员，导致错误的、失效的、物料清单仍在延续使用，而缺失的物料清单不能及时补充，导致使用部门在操作中用变通的不规范的行为进行，最终给公司造成损失。2)物料清单维护员必须严格按操作手册操作，保证录入的数据正确无误。【注】物料清单维护员不负责任，录入数据有误，导致使用部门的数据相继产生错误，最终给公司带来损失。6/6