非招标材料认质认价流程.doc

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1、非招标材料认质认价审核流程一、目的为了加强对工程材料采购的管理，规范工作流程，提高工作效率，有效的控制成本，确保所采购的材料，符合工程质量和工程进度要求。二、范围本流程适用于非招标材料的采购审核、认价。三、材料认质认价流程1、工程部①对施工单位提出的材料计划核价表，负责审核材料规格、型号、档次等技术参数及质量是否符合施工图要求；②对土建、装饰、景观材料方面：根据施工图提供材料的样品及色彩，交合同采购部核价；市场上没有近似或相同材料，工程部陪同确认。样品确认后，由供应商制作两份，经工程部经理签样确认后，一份交合同采购部存公司备查，③对乙方提交的《材料认质认价审核表》，工程部应根据设计要

2、求及施工图，对其所报材料的规格、型号、品牌（有此项要求的）进行严格审核。涉及材料变更的，应检查其是否附有材料设计变更确认单或在备注栏注明材料设计变更编号、图纸号，并审核是否属实。2、合同采购部①工程部提供的《材料认质认价审核表》，对其所报材料的数量进行严格审核。②负责对乙供材料、设备的询价、比价；提供比价表.③负责到各类材料市场询价，确认材料价格；涉及景观材料和装饰面层材料时，组织工程部专业工程师共同参与；负责填写核价单价.并报分管领导审批.3、总工对以上部门材料的价格再次抽查及审核。4、总经理审批8审批材料价格，确认是否同意按此价格执行。以上流程均应形成书面材料，由相关人员签字认可

3、，交公司留档。5、时间要求①乙方应提前30天向甲方工程部申报计划，一般材料及小型设备每月5日报次月计划，15日补报一次。②一般材料计划提前20天提供计划：工程部2天、合同采购部、审计各15天，技术负责人1天、分管领导1天,总经理1天。③对装饰材料应提前30天提供计划，工程部5天、合同采购部审核15天，技术负责人5天、分管领导3天、总经理2天。④设备计划应提前30天提供，工程部、合同采购部各10天，技术负责人5天，分管领导3天，总经理2天。6、特殊采购对于正常的材料设备采购、定价，应按公司的材料设备采购流程实施。如遇特殊采购——因甲方图纸变更或施工现场特殊情况造成可能延误工期以及经济损

4、失的（如景观材料等），必须报经公司总经理同意后，可采用以下特别采购流程：由工程部，合同采购部根据工程项目的特点确定所选材料的品牌、规格、型号、相关技术参数、商家（厂家）以及使用数量后，一同对选定产品封样认价，由公司分管领导报经公司总经理后，先行采购，后审批签字。7、非招标材料认质认价流程附件：7.1《“***”项目工程乙购材料认质认价审核表》重庆市贵尔达房地产开发有限责任公司项目部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一一年二月二十三日8非招标材料认质认价流程示意图施工单位提供材料计划表对材料计划表上规格、品牌严格工程部审查，对有样品要求的采样、提供技术标准询价、审核材料计划合

5、同采购部填询价单、核价单财务审核价格总工审核材料价格财务总监审批总经理最终审定合同采购部施工单位实施工程部8材料（设备）询价比较表NO.：采价人员：时间：年月日报价厂商财务部审计价序号材料名称规格型号单位数量单价备注单价备注单价备注单价备注经办人意见财务部意见88东田XXX项目工程甲定乙购材料认质认价审核表单位工程名称：致：根据承包合同条款的“”条第“”款约定，我单位应对下列甲定乙购材料（设备）的质量、单位以及单价的核定，报请审批。附件：1、有关质量证明文件；2、乙购材料价格确认申报表。监理单位（签章）专业监理工程师意见：建设单位（签章）工程部意见：合同采购部意见：财务部审核意见：总

6、工意见：财务总监总经理8贵尔达项目工程乙购材料认质认价审核表单位工程名称：致：根据承包合同条款的“”条第“”款约定，我单位要求监理单位、建设单位确认下列乙购材料（设备）的质量及单位，报请审批。附件：1、有关质量证明文件；2、乙购材料价格确认申报表。施工单位（签章）项目部意见：监理单位（签章）专业监理工程师意见：建设单位（签章）工程部意见：合同采购部意见：总工意见：总经理意见：88