内幕消息成都至乐山高速公路扩容建设工程项目

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1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。內幕消息成都至樂山高速公路擴容建設工程項目本公告乃本公司根據聯交所上市規則第13.09(2)(a)條及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部內幕消息條文而作出。本公司董事會欣然宣佈，於2017年8月30日第六屆董事會第十一次會議批准本公司或本公司的附屬公司四川成樂高速公路有限責任公司按相關法律法規投資及實施本

2、項目，以及其他相關事項。–1–項目的主要內容本項目的主要內容載列如下：背景成樂高速總里程約86.4公里（不含成樂高速與成雅高速共用段），全程雙向四車道，項目於1996年3月開工，1999年底正式建成通車，收費期限自2000年1月1日到2029年12月31日，剩餘收費年限約13年。成樂高速是《國家公路網規劃（2013年–2030年）》中最重要的聯絡線之一，其功能定位為G5京昆高速公路的聯絡線，也是眉山、樂山兩市綜合交通運輸網絡中最重要的對外聯繫大通道。成樂高速自建成通車以來，交通量一直保持較高增長速度，交通擁堵問題較為嚴

3、重，已不能適應區域經濟社會發展和交通量增長需要，難以滿足高速公路運輸大通道的功能要求。為緩解成樂高速交通壓力，提高成樂高速的整體通行能力和服務水平，本公司第六屆董事會第三次會議於2016年10月27日審議通過了《關於成都至樂山高速公路擴容建設青龍場至眉山試驗段工程項目及相關事宜的議案》，批准實施試驗段工程，該試驗段工程總里程約28公里，投資金額約人民幣19.856億元，全線擬採用原路兩側加寬的方案將現有雙向四車道高速公路加寬至雙向八車道。詳情請參閱公司於2016年10月27日披露的關於《成樂高速公路擴容建設試驗段項目》

4、的公告。截止目前，試驗段工程順利推進，為成樂高速全線改擴建積累了豐富經驗，現公司擬實施本項目。–2–路段及里程本項目擬分段實施擴容建設：（一）成都至青龍場段新建雙向八車道高速公路（與規劃中的雙流機場第二高速公路共用），里程約42公里；（二）青龍場至樂山辜李壩段通過原路加寬為雙向八車道實現擴容改造，里程85.55公里（含試驗段里程約28公里）；（三）新建樂山城區過境複綫雙向六車道高速公路，里程11.36公里。以上方案里程總長138.41公里。項目模式PPP模式即：BOT+政府補助佔地約10,814畝（一畝約等於666平方

5、米）預計全線開工預計於2018年開工，2020年建成，工期約為3年。時間及工期營運方式經營性收費–3–全線收費標準根據四川省交通運輸廳公路規劃勘察設計研究院出具及期限的《工程可行性研究報告》（已獲四川省發展和改革委員會批覆），本項目收費標準為一類車人民幣0.8元╱公里，其他車型收費標準按收費折算系數相應調整，收費期限自本項目下收費公路建成通車之日起計30年。收費標準及期限由項目批覆文件確定。投資估算總額人民幣231.33億元（含試驗段投資估算額約人民幣19.856億元）。投資概算待中國政府有關行政主管機關最終批准。資金

6、籌措項目擬採用車購稅補助、項目資本金和國內銀行貸款方式籌集建設資金。其中，項目投資估算總額的25%約人民幣57.8億元為自籌項目資本金，其餘資金利用國內銀行貸款解決，交通運輸部擬安排車購稅交通專項建設資金作為項目投資補助，上限為人民幣59.06億元（具體金額以交通運輸部資金確認函為準）。–4–項目可行性分析成樂高速擴容建設工程項目目前已完成《工程可行性研究報告》編製、交通運輸部核准意見、四川省發改委項目核准等前期工作，項目已納入交通運輸部《「十三五」公路發展規劃》的重要項目以及四川省省政府確定的「十三五」期間加快推進的

7、重點項目。根據交通量測算結果，考慮到本項目在國家公路網和四川省公路網中的功能和作用，沿線地形地質條件、以及城鄉規劃、產業佈局等，本項目具有良好的經濟效益和社會效益，符合公司發展和經營需求，本項目投資可行。項目風險及應對措施（一）項目風險分析1.投資風險改擴建工程涉及征地、廣告設施和沿線管線拆遷，以及設計、招標、施工及竣工結算等多個環節，涉及面廣，不可預見因素較多，任何方面出現偏差都可能增加改擴建項目的投資風險。2.利率風險本項目投資金額大、貸款期較長且債務性融資市場利率變化或會影響本項目投資收益。3.經營風險高速公路項

8、目運營維護費用和還貸資金源於預計的項目通行費收入，而通行費收入受國家宏觀經濟、區域經濟發展、交通水平及路網變化等因素影響，可能降低預測的準確性，若不達預期，將在一定程度上影響本項目的通行費收入水平。–5–4.政策風險本項目交通運輸部擬安排車購稅交通專項建設資金作為投資補助，上限為人民幣59.06億元，具體金額尚待交通運輸部資金確認