安全质量标准化复评考核工作企业准备的软件资料.doc

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1、上海众康2009年企业管理咨询事务所安全质量标准化咨询复评工作2月安全质量标准化复评考核工作企业准备的软件资料提供复评单位的资料1.1工作计划；2009年企业安全质量标准化复评考核工作计划（红头文件），反映此工作在全年企业管理中的地位及重视程度。1.2安措计划；按上报上汽股份公司报表列出汇总。反映本单位年度安全投入费用情况(上一年实际数，本年计划)。1.3设备设施拥有量；对设备设施进行一次调整。1.4设备设施及物品危险容量统计表；对危险容量进行一次调整1.5危险等级划分表；对T值进行调整1.6设备设施分布表；

2、按标准分五条线、按车间部门列出，以方便检查及控制检查时间安排。注：必须与各条线的分表一致。以时间上报为基准，如再要改，应另表说明，不要分表改了总表上未改，已上报了，到复评时出现数量的混乱。1.7复评申请表；按标准格式填报。其中总结部分要反映出执行工作计划的全过程；具体做法，取得成果，与前年相比有何提高，实施安全质量标准好的做法、好的经验，检查次数，发现多少问题，解决了多少隐患；落实使用安全投入费用情况；T值变化情况；自评分值情况。上报自评分＝各项目实得分之和×[1000÷（1000-空项分之和）]。1.8整改

3、汇总表每次检查应对隐患进行汇总整改，最后能汇总出检查自评次数、发现多少问题，解决了多少问题。提供最后一次整改汇总表中的扣分总值应与自评分值相符，即应得分－扣分值＝实得分为自评分的有效性负责。八类资料内注意事项2.1<设备设施及物品危险容量统计表>中2.1.1闪点小于28℃的以吨为单位，在生产上的辅料中的调查、2.1.2轻质易燃易爆物品也要查一下、2.1.3变压器容量（所有之和），2.1.4压力容器为兆帕*立方米表示（工作压力乘容积）。2.2申请表内容：2.2.1企业概况（以厂办制定的对外宣传内容为主）加安全管

4、理内容。取证情况2.2.2企业自评报告应根据计划写，整改内容，所花费用；突显每条线工作效果，要有实际内容。检查次数，发现隐患多少，整改了多少，还有多少是否受控，危险度变化情况，自评分多少。有什么特色，取得有效成果。2.2.3对自评来说：抽查数就是拥有数。企业应全数检查2.2.4安全责任制按部门来写。2.2.5全员教育人数：企业人数+劳务工人数，一般做一份试卷。2.2.6特种设备/特种作业人数。2.2.7相关方以承包单位及外来工程队经办理手续的为计算数。上海众康2009年企业管理咨询事务所安全质量标准化咨询复评

5、工作2月2.2.8现场监督管理是平时数据的积累。2.2.8工业管道以米为计数单位。2.2.9工厂建筑以平方米为计数单位。2.2.10作业环境第6项台帐（职业危险防护设备设施合格率）要报综合管理条线，数量要相同。2.2.11人力资源科人数和医务体检人数要相同，要分布好。2.2.12要将前一年安全质量标准化查出的问题列出整改表；先做个汇报，怎样整改；再讲今年年发现多少问题，怎样整改，2.2.13设备设施安全评价项目中，第1-26为易燃易爆条线项目（其中15－26由机械条线负责检查），第27-36为电气条线项目、第

6、37-51机械条线项目。准备接受检查的资料根据《安全质量标准化工作指南》要求，建立分五条线，按条款要求建立台帐及强制设备设施的检验、检测报告(计划)接受检查。2.1综合管理2.2机械条线2.3电气条线2.4易燃易爆2.5作业环境注：按各条线资料实施要求准备好备查，每一条款能反映出是按标准检查过了并有记录，汇总表的数量与实物一致。其他需要说明的资料。注：所有表式应为有效版本。上海特麟安全事务所上海众康企业管理咨询事务所2009.2.16