差旅费报销管理规定范文.doc

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1、差旅费报销管理规定范文斧旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目，主要包括因公出差期间所产生的交通费、住宿费、伙食费和公杂费等各项费用。下面是差旅费报销管理规定范文，欢迎参阅。差旅费报销管理规定范文1为了规范出差行为，提咼效率，制建本制度。本制度适合公司所有员工。1、差旅所乘坐交通工具标准：（a）公司员工出差乘坐火车（高铁，动车），公司所有人员出差在600公里（含）以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，如果员工换成其他交通工具均按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。600公里以上按照硬卧级别票价予以报销，换成其他交通工具按此标准执行，超出标准

2、以外的金额部分自已承担。如果是特殊原因，在非常紧急的情况下，选择其他交通工具：例如飞机，做情况说明请总裁（委托人）特批后，可以报销。（b）自驾车报销标准为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总裁特批许可的情况下，员工出差可以选择自驾。自驾车报销标准：150公里内每车每次补助150元，150-00公里内每车补助往返油费过路费00元，00—600补助00元，每次不限时间。00公里以上至1000元封顶。、差旅住宿、补贴标准：员工同性双人出差按住标准间进行报销，报销标准等同于住宿单人住宿标准，住宿标准单人出差每人住宿费，一线城市（北京、天津、上海、广州、深圳等）每天300元，二线

3、城市260元（省会级城市）,三线城市200元（普通城市）o出差补贴每人每天60元补贴，一律按发票（收据）报销。连续出差7日以上按40元/天补助。公司除交通工具、住宿费、补贴，不再报销其他费用。、出差日期的计算员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数（24小时）算头不算尾，但一天（24小时）超过8小时,可增加一天补助；自驾车按公里计算，补助按4-1（b）执行。、员工出差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费由出差人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按斧旅费报销制度规定，在结束出差…周内到财务报销费用，过期不予报销。-6.员工报销必须填写差旅费报销单，由出

4、差人填写签字，（多人出差要写明人数），出差起止口期必须和火车票一至，住宿口期要和该发票一致。补贴按住宿日期发放。报销单由经理签字，人力、财务部经理审批签字，特殊情况总裁（委托人）签字后，出纳核实后办理。备注：以上费用必须在实际发生后按标准报销（必须提供正规发票，并注明起始和终止时间、地点、内容）。公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食宿。、本制度自发布口执行。差旅费报销管理规定范文2第一条目的：为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。第二条适用范围：公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、生活补助费等。第三条公司员工出差实

5、行差旅费“定额包干、超标准自负”的报销原则;交通费在规加标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费实行定额包干。出差包干费用的住宿费的计算天数采取算头不算尾的办法执行（如1月11日至1月18日出差只能算18-11=7天），在出差完毕后凭出差单及报销发票进行报销.第四条公司员工出斧分别按以下定额标准报销差旅费。•1.1、部门总监及其他职务人员出差，当出现以下情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机：当出差任务需要时；当陆地交通工具行驶时间达24小时（含）以上时；当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在10%以内（含10%）吋；.1.2.乘坐飞机的，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空

6、旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销；.1.3.市内交通费凭票每人每天分别按上限：省会（区）城市上限60元/天;地、市（区）城市及以下地区40元/天;县（市）城市30元/天;乡镇10元/天，据实报销。随公司车辆出差，只报汽油费、过路费、停车费，不报销其他交通费；.1.5.票据丢失或无票据者，一律按定额标准的80%报销（需提供同类性质发票）；•1.5、所有因公需报销交通费用的员工，必须在交通票据背面注明事由及往返地点（票据正面已注明了往返地点的除外）。•2、出差住猪费标准（上限）：单位：元/天.2.1、特别地区：指北京、上海、广州、大连、深圳、青岛、珠海、厦门、汕头、

7、宁波、海南；.2.2、省会、直辖市及沿海城市：指各省会城市（成都除外）及天津、重庆、烟台、温州、湛江、中山、佛山、苏州、扬州、北海、无锡；.2.3、省外一般地区指上述二类以外的地区；•2.4、公司人员出差，应入住公司指定的酒店，住宿费按其协议价格凭票报销。如果没有入住公司指定的酒店，其住宿费报销标准按省内地级城市及以下标准报销。•3、生活补助费标准：.3.1、地区划分同上第4.2条；•3.2、员工出差期间从事业务应酬的，业务招待、应酬等需用餐费应以邮件、短信等书面形式提前向直接上