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时间：2020-03-29
《内部控制环境体系建设(内部控制交流提纲).doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、内部控制交流内容提纲正文：时间：时长：地点：提纲内容：1.请谈谈贵部门正在执行的公司制度及遵守的国家法律法规都有哪些？在执行过程中，有什么冲突或遇到的问题有哪些？2.针对目前部门的各岗位的岗位职责存在哪些管理风险，需要在工作中多加配合管理的？1.请谈谈自己到目前为止和哪些部门在哪些方面交流最多，是采用什么方式交流的？（eg.模板式流程文件、会议纪要还是其他非书面交流）2.请针对未来有可能合作的部门提出一些合作内容、方式的可实施性设想或建议以及目前和各个部门合作中出现的问题及是否有解决方案？1.请谈谈部门内是否具备相应的工作流程、紧急事件应急预案、档案管理制度、部门员工业务能力核定制度、新员
2、工的培训流程、针对媒体的统一口径等常规书面及电子化文件？如没有，现在的状况是怎样的或者除了时间和人力资源不充足外，为什么尚未健全上述内容？1.请在你的理解范围内，工作中还有哪些不顺心不如意的地方，希望在哪些方面有所改善？1.请谈谈你对内部控制岗位职责的看法，哪些还没有列入在内或者哪些过于宽泛，存在哪些和其他部门岗位职责重合，不能互相配合的地方？需要监督管理部在日后的工作中如何配合？备选问题1.请谈谈你对2012年部门工作的部署和人员岗位及职责的规划？2.请谈谈你作为部门负责人，感觉和以前做一名普通员工在岗位职责和心理上的区别有哪些？
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