大宗商品采购管理办法.doc

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1、大宗商品采购管理办法一、目的为进一步规范集团公司大宗商品采购工作，强化采购管理,提高采购资金使用效益，保障公司的健康发展，根据相关法律法规规定，结合集团公司实际情况，特制定本办法。二、适用范围本办法适用于集团公司各子公司、各部门所需的大宗物资和临时物资采购的管理。三、管理方式公司成立由董事长、综合部、财务部、经营发展部组成物品采购工作审批小组。所有对外采购业务活动必须遵守有关法律法规和财经纪律，通过正常的渠道和正当的方式实施采购。必须遵循“品种规格对路、价格合理、品质优良、数量适当、交货及时”的采购原则选择供应商，通过电话询价，网络询价，市场调查、掌握市场行情、做好准备的基

2、础上，选择三家以上的供应厂商进行业务谈判，择优确定供应商，核定价格与质量要求。四、物资采购审批和采购集团各子公司、各部门需要采购本部门需要的大宗商品，首先由使用部门向综合部提出采购申请，综合部会同经营发展部、财务部对须采购的大宗商品的数量、种类、规格、价格、采购渠道进行市场调查筛选，确定需要采购大宗商品的数量、规格、价格、供应商报请分管领导审批，审批后交由综合部进行统一采购。采购物品要严格验收，入库物品到货后，由保管员对照单据逐一核对验收，未经验收不得入库。凡质量不符合要求，应当立即要求供应商调换合格商品再进行验收，否则，应予全部退货。遵守采购工作纪律，物品采购主办人员必须

3、严格执行国家的法纪法规和公司的各项规章制度。不得违反规定程序操作；不得擅自提高采购标准；不得委托不具备条件的机构办理采购任务；不得与供应商串通以虚高的价格套取回扣、折扣或报销任何应由个人支付的费用；不得私自接受对方的礼金、有价证券和物品；不得拒绝有关部门的监督检查。本办法从制定之日起执行。