项目管理实施流程规范.docx

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1、项目管理实施流程规范项目管理实施流程规范目录2021年7月29日11/11项目管理实施流程规范一前言31.1目的31.2使用范围31.3角色成员3二项目实施总流程42.1流程总图42.2说明4三项目启动43.1流程描述53.2输入输出5四需求调研（分析）54.1流程描述54.2输入输出6五概要设计65.1流程描述65.2输入输出7六详设开发测试76.1流程描述76.2输入输出8七联调测试87.1流程描述87.2输入输出9八试运行维护108.1流程描述108.2输入输出112021年7月29日11/11项目管理实施流程规范一前言1.1目的为规范项

2、目管理工作，指导项目经理及相关人员按照规范的流程实施项目，使各项目都处于可跟踪状态，确保项目实施的质量和效率，特编写本文档。1.2使用范围该实施规范适用于****类型项目。1.3角色成员本文中涉及的部分角色成员如下表角色成员2021年7月29日11/11项目管理实施流程规范一项目实施总流程1.1流程总图1.2说明重点控制环节：项目计划、测试（功能、性能及安全）、联调测试。二项目启动2021年7月29日11/11项目管理实施流程规范1.1流程描述【P1-01】：项目经理制定项目计划。确定了执行、监控和结束项目的方式和方法，包括项目需要执行的过程、

3、项目生命周期、里程碑和阶段划分等全局性内容。对项目进度管理、项目资源管理、项目费用管理、项目风险管理、项目质量管理等管理思路和方法进行阐述。项目管理计划包括项目质量管理计划、项目风险管理计划、项目集成管理计划、项目进度/费用/资源等监控管理计划、项目变更管理计划等。【P1-02】：项目经理使用工作分解结构(WBS)将项目工作组织成为若干个工作包，并给出一个范围说明来详细地描述这项工作。明确关键可交付成果：列出并描述项目中的关键产品。它还应当描述这些可交付成果的质量预期。包括数据迁移相关工作。【P1-03】：项目计划经过内部及外部评审（万达、用户

4、方参与）。【P1-04】：评审通过后进入下一阶段。1.2输入输出【输入】Ø项目合同【输出】Ø项目计划ØWBS任务分解Ø评审报告二需求调研（分析）2.1流程描述【P2-01】：项目经理根据合同和项目关键里程碑节点计划以及与用户协商的结果（需求调研的对象和调研的时间），编制（或细化）《需求调研计划》并发送给需求调研分析人员。【P2-02】：项目经理组织对《需求调研计划》的评审（可以以邮件的形式），评审发现的问题填写到《评审报告及跟踪表》里进行跟踪直至问题关闭。评审人员范围：需求调研分析人员。【P2-03】：项目经理、需求调研分析人员根据分工，分别拟

5、定相关需求的《调研提纲》。【P2-04】：项目经理、需求调研分析人员到用户现场进行需求调研，每次与用户交流后编制《用户交流备忘录》与用户书面确认交流的内容。必要时，技术架构师参与到需求调研中与架构有关的工作。【P2-05】：阶段性需求调研工作结束后，由项目经理牵头，需求调研分析人员共同参与编制《调研报告》。【P2-06】：项目经理提交《调研报告》给用户确认。【P2-07】：项目经理、需求调研分析人员、（技术架构师）共同对用户需求进行分析，并编制《用户需求说明书》。【P2-08】：项目经理组织内部对《用户需求说明书》进行评审，评审发现的问题填写到

6、《评审报告及跟踪表》里进行跟踪直至问题关闭。2021年7月29日11/11项目管理实施流程规范【P2-09】：内部评审通过后项目经理申请外部评审。项目经理组织对《用户需求说明书》的评审，评审发现的问题填写到《评审报告及跟踪表》里进行跟踪直至问题关闭。参与评审人员包括：需求调研分析人员、项目组其他成员、万达相关人员、用户。【P2-10】：评审通过后，项目经理开始跟踪需求状态和实现，直至项目测试完成，并随时维护《需求跟踪表》。【P2-11】：需求变更管理贯穿于项目实施全过程，属事件驱动型任务。一旦用户提交需求变更后，项目经理需要与变更控制委员会共同

7、评估需求变更造成的影响和范围，确定可以变更后，由项目经理与用户明确需求变更的流程，大的流程性变更，或新增需求变更，必须填写《需求变更确认单》交用户书面确认。1.1输入输出【输入】Ø项目建设方案（文档）Ø项目计划（文档）【输出】Ø需求调研计划（文档）Ø调研提纲（文档）Ø用户交流备忘录（文档）Ø调研报告（文档）Ø用户需求说明书（含系统功能说明书）（文档）Ø评审报告及跟踪表（文档）Ø需求跟踪表（文档）Ø需求变更确认单（文档）二概要设计2.1流程描述【P3-01】：项目经理编制（或细化）《概要设计计划》并发送给需求调研分析人员、系统架构师。【P3-02

8、】：项目经理组织需求调研分析人员及其他设计人员、系统架构师、QA对《概要设计计划》进行评审。评审发现的问题填写到《评审报告及跟踪表》里进行跟踪直至问题