采购管理制度.docx

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1、山西锦波生物医药股份有限公司公司采购管理制度第一章总则第一条建立公司内部采购管理制度，规范物资供应申报及采购操作流程，严格控制成本，杜绝管理漏洞，降低企业风险，严明采购纪律，特制订本管理制度。第二条本制度适用于公司内部所需各类资产（含非资产类）、生产研发类、设施设备类及非设备类（行政类、销售类）物资、材料设备采购，包括年度采购、单项采购及紧急采购。第三条物资供应部为公司采购、招投标、物品验收、质量保证的责任单位。第二章采购原则第三条严格遵守“谁使用、谁申购、谁保管”的原则。第四条严格遵守公司物资供应部统一询

2、价定标的原则。第五条严格遵守“三个三”原则。1、选购三原则：（1）一种物品采购由各部（参与部门或人员）共同提供三家商户（三家联合询价）；（2）一种物品提供三家商户进行报价（三家报价）；（3）一种物品最后定一～三家（三家定价）。2、定购三原则：（1）同类物品质量最优；（2）同类物品、同等质量、同等参数价格最低；（3）同类物品的供应商服务最好。12山西锦波生物医药股份有限公司3、验收三原则：（1）由公司招标物资供应部、使用部门、储运部等部门共同参与验收；（2）参与验收的各部门代表签字后方能视为有效；（3）发现假

3、冒伪劣产品，一票否决，坚决退换。第三章年度采购第六条年度采购的定义年度采购是指对有计划、有持续需求的物资采购。第七条年度采购的范围1、办公耗材（行政类）等物料用品（含非资产类）：办公耗材、办公文具、低值易耗品、保洁物料、行政类印刷制品、行政类广告制品、常态化及标准化行政材料设备、销售类相关日常物品、活动类物品、生产及研发所需仪器、设施设备及原料供给、包装类、广告宣传类等相关物品。2、物资采购标的金额5万元以上（>5万），必须以年度采购形式进行采买，签订年度合同。3、根据其采购主体性质界定，大宗类商品及年度使

4、用常规物品必须以年度采购形式进行采买,建立公司战略合作单位品牌库,进行固定供货,长期合作。第八条由需求部门确定所申购物资的数量、规格、产品档次及其他相关要求。第九条立项申请申购部门填写《立项报告审批表》，按权限逐级审批后，交由公司物资供应部进行招标采购工作。需求部门在填写立项审批表时，须明确提出招标单位资质等要求、招标项目及招标内容、数量、详细的规格参数技术要求和方案等。物资供应部按领导签批后日期进行相关采购工作。根据物资采购项目的内容，主要分为以下三大类内容：12山西锦波生物医药股份有限公司第一类，行政类

5、，相关立项应包括相关采购物品名称、使用用途、规格型号、配置、物品的技术参数、数量、颜色、档次、到位时间等具体要求。第二类，销售类，相关立项应包括相关活动或采购物品名称、活动方案、具体实施清单内容、使用周期、使用部位、规格型号、配置、具体物品的技术参数、数量、颜色、档次、进场时间、样品样板等具体要求。第三类，生产研发类，相关立项包括需采购项目或材料设备的名称、招标采购项目的具体内容、使用部位、规格型号、配置、资质要求、具体图纸要求的技术参数、数量、颜色、档次、进场时间和样品样板等具体要求。所提供需求方案须经需

6、求部门负责人签字确认。立项完成时间以具体签批时间为准。对于需求部门的需求计划，需求部门须在每月的25号之前提供经审批后的次月的采购项目计划，并提报至物资供应部。第十条物资采购的审批权限及审批流程（月度及年度类）1、行政类申购：（1）月度：申购/需求部门于每月25日前根据上月月度使用量提报次月需求量并填写《物料采购需求月度计划表》→部门负责人提报→分管领导审核→人事行政经理审批→行政资产管理员汇总并填写《物料采购汇总申请表》→人事行政经理签字确认→存档→资产管理员填写《物料采购（行政类）审批表》→人事行政经理

7、审核→人事行政总监审批→人事行政部按年度合同实施采购、验收并按季度办理相关结算手续→物品登记、领用、发放。（2）年度：人事行政部根据上年度物资使用情况，预估使用量及出具预算金额，按《招投标管理制度》及流程执行操作。人事行政部由经办人/行政资产管理员填写《立项报告审批表》→部门负责人提报→人事行政总监确认签字→总经理审批→人事行政部接收。2、销售类申购12山西锦波生物医药股份有限公司（1）月度：销售部/相关需求部门经办人填写《资产购置审批表》→部门负责人提报→分管领导确认签字→总经理审批→物资供应部接收。（2

8、）年度：按《招投标管理制度》及流程执行操作。销售部填写《立项报告审批表》并提供已确定标准的销售活动方案及材料清单→部门负责人提报→分管领导审核签字→物资供应部确认签字→总经理审批→物资供应部接收。3、生产研发类申购（1）月度：生产部、研发部经办人填写《资产购置审批表》→部门负责人签字提报→分管领导审核签字→总经理审批→物资供应部接收。（2）年度：按《招投标管理制度》及流程执行操作。生产部（车间）及研发部填写《立项