样品样件管理程序(10-13).doc

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1、程序文件文件编号JACCQ/QP-13版本版次□□■/□■□□□□□□□ABC/012345678样品/样件管理程序发布日期2004年4月27日页码4/4修订日期2009年10月10日样品/样件管理程序1　目的确保样品/样件接收、提取、登记、评审和保存等活动能得到有效控制。2　适用范围2.1顾客提供给本公司的产品样品/样件和从市场得到的样品/样件。2.2供方按本公司和顾客要求而提供的零件/材料样品。2.3本公司按照顾客设计规范而生产的用于生产件批准提交的样品，以及生产、作业中生产和检验的比对样品。3职责3.

2、1分管领导对本程序的实施负领导责任；3.2质量检验部是本程序归口管理部门，负责按照公司有关设计规范对各种样品进行检测，负责从进货、生产等阶段提取作生产及检验之用的比对样品，进行统一编号、建档，负责检验作业比对样品的保存及防护。3.3产品研究部负责从本公司产品中，组织提取样品作为向顾客提交的标准样品，负责组织相关部门对顾客和供方提供的样品进行评审、确认，负责对顾客样品和本公司标准样品进行统一编号、登记、建档。3.4物资管理部负责供方所提交的样品的统一编号、建档和保存。3.5销售公司负责保存顾客样品和公司标准样

3、品。3.6生产车间负责生产作业比对样品的保存及防护。4工作流程图见附图5工作程序5.1顾客样品控制5.1.1产品研究部负责对顾客样品进行接收，并将样品资料登记于《顾客样品一览表》中。5.1.2产品研究部会同质量、生产及有关人员负责对顾客样品进行审查，审查的内容如下:a)样品是否有缺陷或不明确之处；b)与图纸规范要求是否一致；c)本公司是否具备相应的生产能力等。审查中发现的问题应由产品研究部与顾客及时联系直至解决。5.1.3产品研究部应将评审的情况记录于《顾客样品评审确认书》中，并依照顾客图纸、样品及其它技术

4、文件资料拟订相应的技术规范和工艺标准；5.1.4顾客样品由销售公司妥善保存。5.2样品控制5.2.1供方应按照本公司采购部下发的采购计划和本公司提供的图纸、样品等技术资料而生产制造样品。若是小批量试样，则该样品必须是取自供应厂商的正常生产过程中的代表性产品；5.2.2供应厂商样品由物资管理部负责接收、编号和登记，样品的检验由质量检验部检验员负责，需要时，产品研究部应派技术人员参加，具体执行《检验和试验管理程序》；5.2.3产品研究部会同质量、生产及有关人员对供应厂商样品进行评审。评审合格者由产品研究部签发首

5、批《样品认可书》，认可书分别发送质量、生产、供应厂商一份，产品研究部留一份；4合肥车桥有限责任公司程序文件文件编号JACCQ/QP-13版本版次□□■/□■□□□□□□□ABC/012345678样品/样件管理程序发布日期2004年4月27日页码4/4修订日期2009年10月10日5.2.4对评审不合格的样品,采购部、生产制造部退回供应厂商。三次送样不合格则取消该供应厂商供货资格。具体按《供方评定程序》执行；5.2.5供应厂商的样品由物资管理部登记于《供应厂商样品一览表》中。5.3提交标准样品5.3.1本公

6、司用作向顾客提交生产件批准的标准样品,必须在正常生产线上使用规定的材料生产而成，是典型的正常生产过程的代表性产品，工艺研究部制定《控制计划》。质量检验部根据产品图纸等对样件进行检测，具体按《生产件批准控制程序》执行；5.3.2标准样品应由产品研究部统一编号、标识,登记于《标准样品一览表》中；5.3.3销售公司负责标准样品的保存，具体执行《产品防护和交付控制程序》。5.4本公司用于生产和检验的比对样品5.4.1用于检验的比对样品,由质量检验部统一编号、标识，登记于《检验/生产比对样品一览表》中,再发放给检验单

7、位/使用单位；5.4.2检验人员需妥善地保存检验比对样品；5.4.3长期用于生产的比对样品，应由质量检验部统一编号、标识，登记于《检验/生产比对样品一览表》中，再统一发放到各生产单位。生产单位需要妥善保存好样品；5.4.4临时比对样品,如每班生产首件检验样品,由专职检验员进行必要标识并放置于适当位置，在该班作业结束即转序或入库。5.5管理说明5.5.1各种样品由发放保存单位负责定期更换，如发现有损坏的要及时更换；5.5.2用于生产检验的比对样品，如果已在检验规程、产品图样、作业指导书等相关文件中对产品的外观

8、、尺寸、功能等特性做出了明确规定，质量检验部可视实际情况确定是否保留样品。6相关文件《生产件批准控制程序》《供方评定程序》《产品防护和交付控制程序》《检验和试验管理程序》7质量记录记录名称保管部门保存期限《顾客样品一览表》产品研究部2年《顾客样品评审确认书》《样品认可书》产品研究部采购部3年2年《供应厂商样品一览表》《控制计划》物资管理部工艺研究部2年10年《标准样品一览表》产品研究部2年《检验/生产比对样品一览