各部门工作流程描述9.17.doc

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1、行政科工作流程食堂工作流程：每天生产部报用餐需求--------行政科--------食堂食堂每月报采购计划------行政科食堂用品申请----行政科食堂日常管理------行政科车队：每天生产报用车需求------行政科-------车队每天各人用车报申请-----行政科科长批准------车队车队日常管理、需求-----行政科基建一队：行政科分配每天的工作任务----基建一队基建一队每月采购计划----行政科基建一队每月劳保------行政科基建一队用品申请------行政科基建一队日常管理-----行政科质量部工作流程质量部为了绝对保证产品质量，现制定以下工作流程，质量部全体工作人员

2、须严格按照此流程开展日常工作。一、质量管理规程1、严格执行公司规定的各类质量标准。产品出厂要符合公司规定的各类质量标准，确保质量，做到万无一失，严禁不合格产品出厂。2、质量部负责原辅材料、包装材料和半成品（中间体）、成品质量检验；车间要有专门的质量监督员。3、检验工作必须有完整的检验制度和检验方法。严格执行国家三级法定制度，坚持自检、互检、专检三结合的检验制度，做到不合格中间体不流入下道工序，不合格成品不出厂。4、检验工作力求科学化，在作好原始记录、化验报告、抽检（取样、仪器、试剂、操作、计算）的基础上，保证数据真实、有效、可靠，并要有审核人员签字。5、质量部对每月、季、年的质量情况准确统计

3、和认真分析，填写报告上报有关部门，开展三级质量分析活动。全厂每季开一次质量分析会，车间每月一次，班组每周一次。6、年终进行一次质量总结活动，制订下一年的产品升级，赶超规划。7、建立产品质量档案制度，由质量部配备专人负责。8、坚持用户访问，搞好质量信息反馈是提高产品质量的一项重要工作，必须有计划地定期开展用户访问工作。访问形式以派人到实地调查和书面发函相结合，发现问题及时访问，并提出改进措施，确保质量。9、建立质量事故报告制度。凡出了质量事故，除及时报告外，处理后还需写出质量事故报告，保存在该产品质量档案中备案。10、所有精密仪器必须有专人管理和保养，建立仪器档案，并使用情况登记本，保证使用仪

4、器在正常状态下运行，所有化验仪器由专人定期校正和及时维修。二．工作流程图1.来料验收具体工作流程：内容叙述负责人记录进料收到仓管的报检通知单准备验收。王玉君抽检检验抽检合格，填写《化学成分分析记录表》，交与仓库。仓库库管接到请检单，安排入库。吕洪波祖福艳《化学成分分析记录表》抽检不合格通知质量部经理。1.通知仓库退货。2.通知采购部联系供应商解决。吕洪波祖福艳《不合格品通知单》存档所有文件检验记录存档陈晴2.生产过程工作流程图具体工作流程：内容叙述负责人记录原料投产原料投入生产。生产部巡查生产过程中，检验员对各个环节跟踪抽查。王玉君检验合格继续下一道工序王玉君检验不合格通知质量部部长王玉君《

5、不合格品通知单》通知有关人质量部部长决定不合格中间品是返工还是报废。姚震报废对有问题的成品进行维修，并针对此次事件作出整改意见葛洪亮整改意见相关人员对该次时间进行原因分析，提出整改意见。葛洪亮《纠正措施单》成品半成品经过合格工序生产完成。姚震《尺寸记录表》检验按公司要求的标准要求对成品进行全面检查。姚震《质检站工作周报》入库检验合格产品，填写检验报告，并在检验报告单上签字后入库保存。陈晴《检验报告》存档把各项检验记录，整改意见保存，归档。陈晴3.不合格品控制流程具体工作流程：内容叙述负责人记录不合格采购品对外购，外协进料产品所出现的不合格品。质量部不合格半成品在生产过程中出现不合格品。质量部

6、不合格成品最终成品检验不合格或者客户退回的不合格品。质量部不合格品的隔离不合格品由责任部门隔离，标识，以防勿用，同时予以记录。质量部信息反馈当发现严重不合格品时，质量部通知相关人员协作处理。质量部不合格品评审相关负责人对不合格品进行评审。质量部处置方式评审最后定出合理的处理措施。质量部拒收外购不合格品拒绝接受。质量部返工经返工后能达到质量标准要求。质量部报废销毁有问题的产品质量部制定纠正预防措施质量部负责原因的分析，纠正，相关人员同意后签字。质量部存档所有相关资料存档质量部财务部工作流程一、财务会计工作1、将各部门的业务信息整理，并将资料汇总上报。2、将上级财会部门下发的业务信息传达与本公司

7、其他部门。3、严格执行发票（收据）管理规定，做好发票（收据）检查、填制和保管。4、做好银行存款、取款和结算工作，并及时逐笔登记；熟悉银行各种付款方式和凭证填制，严格按照银行存款管理规定办理银行结算业务；二、成本核算工作1、根据生产部上报的产品统计报表核算成本。并将三个车间的成本汇总上报。2、及时将机械加工部、绝缘子制造部和材料成型车间的成品入库单登记入账，对销售部的发货情况及时进行登记，月末汇总上报。销售需开