质量 环境 职业健康安全一体化管理体系内审员培训讲义.pdf

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1、课程内容新思维顾问深圳市金地物业管理有限公司第一章审核总论内部审核员培训第二章审核策划和准备第三章审核实施第四章报告、纠正与跟踪第五章审核员素质和工作方法新思维管理咨询公司12第一章审核总论审核新思维顾问新思维顾问审核定义GB/T19000—20083.9.1审核准则为获得审核证据并对其进行客观评价，审核分类以确定满足审核准则的程序所进行的系统的、内审作用独立的并形成文件的过程。审核程序34审核内审员新思维顾问新思维顾问审核结论结果内审员是管理创新的宣传者手段审核证据内审员是体系改进的促进者审核发现满足程度依据审核准则内审员是管理体系的捍卫者特点系统的

2、、独立的、并形成文件的过程561审核准则审核证据新思维顾问新思维顾问用作依据的一组方针、程序或要求。与审核准则有关的并且能够证实的信息。方针、目标、管理方案运作程序文件、记录作业方法事实陈述法规要求其他信息标准要求顾客要求(明确的、隐含的)审核准则可以是定性的或定量的相关方要求组织附加要求78审核类型内部审核的作用新思维顾问新思维顾问验证组织质量/环境/职业健康安全管理体系是否持续满足规定要求第一方审核/内审通过内部审核，达到持续改进的目的第二方审核过程改进组织顾客体系改进服务改进第三方审核调查重大问题(事件、事故)发生原因第三方机构

3、/认证机构满足体系标准的要求在第二、三方审核前纠正不足910审核的正规性审核程序新思维顾问新思维顾问审核依据正式特定的要求进行策划和准备审核只能由有资格的人员承担审核必须遵循正式程序现场审核审核必须依据客观证据做出判断审核结果必须形成正式报告和记录纠正和跟踪11122第二章审核策划和准备审核时机与方式新思维顾问新思维顾问审核方案制定审核准备审集中式◇◆核方式审核实施计划分散式◆文件审查检查表例行临时审核前沟通审核时机1314审核的时机审核的方式新思维顾问新思维顾问例行审核每年至少一次，覆盖所有体系要求和区域集中在一段时间完成对所有区域分区

4、域（部门）或体系要求在不往往开始于体系建立并试运行一段时间之后或所有体系要求的审核。同时间进行审核。临时审核（特殊情况下的追加审核）在程序文件中明确大致时间需编制年度审核方案（范发生了严重的质量/环境/职业健康安全问题或重大投诉具体时间用通知或审核实施计围、准则、频次/时间、方最高管理者、隶属关系、内部组织、产品、方针和目标等划形式通知相关部门法）有重大改变不必编制年度内部审核方案对审核方案进行滚动修改第二、第三方审核之前1516审核方案（举例）审核准备新思维顾问新思维顾问月份123456789101112部门确定审核组管理层编制审核实施计划客

5、服部管理部文件收集、审查行政部制订检查表工程部财务部审核前沟通审核纠正措施纠正措施纠正措施计划已进行已计划已实施已验证17183审核实施计划的内容审核目的与范围新思维顾问新思维顾问审核的目的和范围审核准则审核组成员审核目的审核范围审核详细的日程安排确定是否申请第三方认证全公司范围首次会议/末次会议时间调查重大不合格的原因某一个或几个部门/区域审核组人员的分配受审核部门及具体时间为外部检查作准备标准的全部或部分体系要求主要的审核要点定期的审核全部或部分产品范围拟制/批准人的签字通知(发放)的相关部门1920审核策略之一：审核单元

6、划分审核策划之二：审核路线选择新思维顾问新思维顾问物业管理服务典型过程部门/职能项目承接品质管理、客户服务、工程管理服务策划自体系要求上前期介入审核总体思路而自文件、记录、标识、生产和服务提供、测量下下入伙/装修而整体与局部上日常服务业务过程客户服务、清洁保洁、服务监督监督检查2122审核人员及日常安排审核实施计划（案例）新思维顾问新思维顾问会议安排首次会议、末次会议、审核审核组会议及阶段审核沟通会议会议时间及参加人员审核组人员及分工审核组长、成员，审核组内的分工小组审核区域或过程顺序安排审核持续时间审核内容要点23244检查表的作用检查表编制准备新

7、思维顾问新思维顾问指导审核整个过程的路线图了解审核范围明确审核要点和方法了解业务过程确保审核的覆盖面减少组员之间不必要的重复确定审核重点保持审核的方向和节奏确定审核策略体现审核的正规化和专业性文件收集和审查作为审核的记录档案2526审核范围审核重点新思维顾问新思维顾问审核涉及的部门或区域与质量/环境/职业健康安全直接相关的业务过程审核涉及的产品与法律法规要求相关的业务过程与审核部门和物业服务相关的内容相关活动重要客户的产品及其实现过程相关人员主管部门重点关注的领域相关区域、工作环境公司内部管理的薄弱环节