个人所得税代扣代缴客户端.ppt

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1、个人所得税代扣代缴系统客户端培训涉外地税局2011.9个人所得税代扣代缴系统建立代扣代缴明细，实现全员全额明细化管理为扣缴义务人提供了方便快捷的报税工具为税务机关提供了全面准确的基础数据资料。个人所得税代扣代缴系统系统安装初始化设置基础信息设置日常操作系统管理个人所得税代扣代缴系统1、填写纳税人基础信息2、填写报表3、生成申报数据4、申报并获取反馈征期内修正申报申报成功申报成功下月正常申报征期后自查申报申报成功申报成功全额扣款打印代扣代缴税款凭证申报失败个人所得税系统日常应用一.专管员初始化设置：1.认定：认定使用个人所得税系统的扣缴义务人（综合征管系统）2.导出初始化信息

2、：导出已经认定的扣缴义务人信息（个人所得税系统）二.扣缴义务人：1.安装个人所得税代扣代缴系统2.使用向导设置初始化信息3.录入纳税人信息4.填写报表6.生产申报资料7.申报8.获得申报反馈三.税局窗口人员1.接收申报信息（个人所得税系统）2.反馈申报扣款信息（个人所得税系统）四.税局专管员1.特殊证据号码处理，需要导出处理文件给扣缴义务人2.作废申报，申报方式是网络申报的扣缴义务人在申报时申报人员默认为专管员。3.掌握扣缴义务人的申报扣款情况操作流程软件的应用1.安装软件企业在获得安装程序后,双击该程序进行默认的操作安装即可。注意在“迁移选择”时候，选择“不迁移”。在安装

3、完成后默认在桌面会有一个快捷菜单，单击进入。点击页面的右上角有“帮助”，可以查看详细的文档说明进行操作。工号/密码：admin/123456软件的应用2.初始化设置在客户端软件，点击【个人所得税代扣代缴】模块，按照设置向导，第一步选择“不注册”第二步填写对应的扣缴义务人编码、扣缴义务人名称、扣缴义务人税务识别号、行政区划第三步选择申报方式为介质申报，并指定导入的初始信息位置。如果申报方式为网络申报，稍后需要在系统设置里进行运行参数的设置。目前业务服务器为137.16.23.214，端口默认为7888即可。第四步确认导入即可。3.纳税人信息录入在客户端中，点击【纳税人信息】，

4、然后选择【导入】，找到对应的excel文件，进行初始化导入或者逐个增加纳税人信息。特别注意必填项（有*标记）的填写。模板地址在帮助－附录二－Excel模板文件下载软件的应用4.填写报表在客户端中，点击【填写报表】，扣缴义务人可以根据自身实际情况，通过向导方式或者手工逐个添加方式依次填写以下的报表信息：正常工资薪金收入，向导中第二项，通过外部文件导入，找到对应的excel文件。外籍人员工资薪金收入，向导第三项，进行外籍人员的零工资生成，然后手工修改其中的五个纳税人工资薪金。软件的应用全年一次性奖金，（向导中第二项，通过外部文件导入，找到对应的excel文件。无住所个人取得数月

5、奖金收入，手工录入外籍人员信息，找到对应的excel文件,对3户外籍人员按提供的额度输入金额。特殊行业全年工资薪金，特殊行业录入要在每月的1、2月份。内退一次性补偿收入，向导中第二项，通过外部文件导入，找到对应的excel文件。软件的应用解除劳动合同一次性补偿收入，向导中第二项，通过外部文件导入，找到对应的excel文件。股票期权行权收入。企业年金，向导中第二项，通过外部文件导入，找到对应的excel文件。非工资薪金收入，向导中第二项，通过外部文件导入，找到对应的excel文件。财政统发当月已缴税额。软件的应用解除劳动合同一次性补偿收入，向导中第二项，通过外部文件导入，找到

6、对应的excel文件。股票期权行权收入。企业年金，向导中第二项，通过外部文件导入，找到对应的excel文件。非工资薪金收入，向导中第二项，通过外部文件导入，找到对应的excel文件。财政统发当月已缴税额。软件的应用5.生成申报报表在客户端中，点击【生成申报数据】。特别注意：在生成申报数据后，也可以对以上纳税人信息和报表信息进行修改。修改后要再点击【生成申报数据】。软件的应用申报（介质申报户）在客户端中，点击【申报及反馈】。查看即将报送的申报表月份，然后选择申报方式，“介质申报”，导出客户端的申报数据到c盘根目录下，等待报送给BIMS系统。（网络申报户）在客户端中，点击【申报

7、及反馈】。查看即将报送的申报表月份，然后选择申报方式，“网络申报”，然后点击“申报”按钮。软件的应用7.获得反馈（介质申报户）到税局窗口，拷回申报的反馈信息情况，在点击【申报及反馈】，然后点击“获得反馈”,找到导出文件，确认即可。（网络申报户）在客户端中，点击【申报及反馈】，然后点击“获得反馈”。软件的应用8.申报错误在没有税款入库前，如果发现当月申报存在错误，需要税局作废原来申报后，才能重新申报。如果税款已经入库，申报少了，需要补交税款，可以通过“补录数据”模块进行申报；如果申报多了，需要税局进行退还税款。软件的