危险源辨识评估控制程序.pdf

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1、危险源辨识、风险评价控制程序1目的为了充分识别与评价公司生产过程中的安全风险，制定风险控制措施，并在出现新问题时能及时更新控制，实现安全管理关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险的目的，特制订本程序。2适用范围本程序适用于本公司进行危害辨识、风险评价和风险控制的策划。3职责与分工主管部门：生产部。负责公司危害辨识、风险评价和风险控制策划，组织并监督检查各相关部门、单位的具体实施。相关部门：其他部门。负责组织实施本部门内的危害辨识、风险评价和风险控制的策划。4内容与要求4.1危害辨识、风险评价与风险控制的范围包括公司

2、进行的所有常规和非常规活动、所有进入作业场所人员的活动和作业场所内的所有设备设施。危害辨识和风险控制应为确定设备要求、明确培训需求、建立运行控制和对所需控制活动的监测提供信息，以保证实施的有效性和及时性。4.2危害性质主要分为四类：化学性、物理性、生物性、人体工学性。4.3危害辨识应依据本部门区域范围、生产性质和时限进行确定，以保证该方法是主动的而不是被动的。危害辨识应从基层做起，各部门也应对自己的管理活动中存在的危害进行辨识。危害辨识方法：4.3.1询问、交谈由对某项工作具有一定经验的人组成小组，分析某项工作中存在的

3、危害，可初步分析出该项工作存在的所有危害。4.3.2现场勘察和工作经验判断由具有一定安全技术知识和掌握职业安全卫生法律、法规和要求的人组成小组，进行现场勘察。通过对现场环境查看及工作经验判断，发现存在的危害。4.3.3查阅有关记录通过查阅事故、事件、职业病记录，从中发现存在的危害。4.3.4获取外部信息从同行业或类似行业、文献资料、聘请专家咨询等方面获取有关危害信息，包括货主及其他相关方的要求，加以分析研究从中辨识存在的危害。4.3.5工作任务分析通过分析员工工作任务中所涉及的危害，辨识有关的危害。4.3.6安全检查表

4、运行已编制好的安全检查表，进行系统的安全检查，从而辨识出存在的危害。4.3.7其他适应的辨识方法。4.4风险评价方法为D=LEC，半定量风险评价法。（LEC分析法见附件）其中：D-风险评价值，L-发生事故的可能性大小，E-暴露于风险环境的频繁程度，C-发生事故产生的后果。4.5风险评价实施根据D=LEC把危险源分为5个风险等级分别为：1、2、3、4、5级，严重性逐级递增。具体分类见附件。4.6风险控制4.6.1公司对识别出的危害，按照其风险等级，进行风险控制策划并进行分级控制。风险控制包括消除、限制、处理、转移风险、个

5、体防护等，可通过制定管理方案、控制程序、管理制度、应急预案等方法实现。4.6.2对辨识、评价出的风险，由生产部组织进行控制策划，制定风险控制措施。所制订的风险控制措施应有助于保护环境、员工的安全健康，并与公司的运行经验和所采取风险控制措施的能力相适应。4.7.3各部门、车间应对风险控制措施的落实情况及控制效果进行监测，每半年对风险控制措施的有效性进行一次大检查，并根据实际情况调整风险控制措施。4.7危害辨识、风险评价和风险控制的动态管理4.7.1公司根据生产变化、国家法律法规发布、变更等情况，针对变更的因素进行危害辨识

6、、风险评价，重新发布或更新风险清单，并进行风险控制策划。4.7.2对新增项目，如新增设备、库房、厂房、道路、新使用的生产工艺和工器具等，应进行危害辨识、风险评价，更新风险清单并进行风险控制策划。4.7.3对已消除的危害，及时从风险清单中撤消。4.7.4将危害辨识、风险评价和风险控制的信息定期进行评审。4.7.5公司应将危害辨识、风险评价和风险控制的信息提供有关部门、车间作为人员培训、运行管理、设备管理、进行所需的监视活动等的内容。5相关记录《危险源辨识、评价表》《危险源清单》附件本方法适用于具有危险源的生产作业场所，以

7、岗位为单元，对操作人员暴露于危险环境的危险性进行分析，由班长、安全员、技术员、员工等完成。具有危险源的生产作业场所，操作人员暴露于危险环境的潜在主要危险性有3个：发生事故的可能性L；人员暴露于危险环境的几率E；事故后果的严重性C；作业条件危险性D，用公式表示：D=L×E×C1.发生事故或危险事件的可能性L判定准则，按表1取值：表1L值事故或危险情况发生可能性L值事故或危险情况发生可能性10完全会被预料到0.5可以设想，但高度不可能6相当可能0.2极不可能3可能但不经常0.1实际上不可能1完全意外，极少可能2.暴露于危险

8、环境的频率E判定准则，按表2取值：表2E值出现于危险环境的情况E值出现于危险环境的情况10连续暴露于潜在危险环境2每月暴露一次6每天在工作时间内暴露1每年几次出现在潜在危险环境3每周一次或偶然地暴露0.5非常罕见地暴露3.发生事故或危害的可能结果C判定准则，按表3取值：表3C值可能结果C值可能结果100大灾难，许多人死亡7严重，严