饶阳县工会2018年的部门预算信息公开.doc

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1、饶阳县工会2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预算公开操作流程》规定，现将2018年部门预算公开如下：（一）饶阳县工会2018年部门预算信息公开1、部门职责及机构设置情况部门职责指导全县各级工会组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制，让广大职工共享经济发展成果，全力维护职工队伍和谐稳定。参与职工安全生产保护工作，为工会组织干部、职工提供维权渠道，确保职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活困境，提升广大职工技术技能素质。维护好以工资为核

2、心的各项劳动经济权益。根据《工会法》维护工会职能，维护职工合法权益，改善困难职工生活困境，提升广大职工技术技能素质，保职工合法权益得到有效保障，确实维护职工队伍稳定和谐。机构设置情况我单位下设机构为办公室，主要指导全县各级工会组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制，让广大职工共享经济发展成果，全力维护职工队伍和谐稳定。部门基本情况表711工会单位：人单位名称单位性质单位规格经费保障形式车辆编制数编制人数在职人数离退人数行政事业行政事业离休退休退职合计

3、91195饶阳县总工会行政正科级财政性资金基本保证369饶阳县总工会事业事业副科级财政性资金零补助6552、部门预算安排的总体情况按照《预算法》等有关预算管理规定，我县县级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。（1）收入说明反映本部门当年收入。2018年预算收入134.6497万元，其中：一般公共预算收入134.6497万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万

4、元。（2）支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映饶阳县财政局年度部门预算中支出的总体情况。2018年部门预算支出134.6497万元，其中，基本支出88.6497万元，包括人员经费78.5230万元与公用经费10.1266万元；项目支出46万元,主要用于企事业单位职工活动支出。其他支出0万元。（3）比上年增减情况2018年部门预算收支134.6497万元，较2017年预算增加15.9863万元，其中：基本支出增长8.2096万元，主要是由于精神文明奖列入预算；项目支出增长7.7

5、767万元，主要为增加工会经费支出。3、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排5.2066万元,主要用于办公费0.99万元、印刷费0.30万元、电费0.6万元、邮电费0.6万元等方面。4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况2018年，财政拨款本部门“三公”经费0万元，其中因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。与2017年相比，下降0万元，原因是无公务用车，无招待费。5、绩效预算信息总体绩效目标指导全县各级工会组织职工开展民

6、主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制，让广大职工共享经济发展成果，全力维护职工队伍和谐稳定。职责分类绩效目标：参与职工安全生产保护工作，为工会组织干部、职工提供维权渠道，确保职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活困境，提升广大职工技术技能素质。维护好以工资为核心的各项劳动经济权益。实现年度发展规划目标的保障措施根据《工会法》维护工会职能，维护职工合法权益，改善困难职工生活困境，提升广大职工技术技能素质，确保职工合法权益得到有效保障，确实维护职工队伍稳定和谐。

7、部门职责及工作活动绩效目标指标部门职责-工作活动绩效目标711工会单位：元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、维护职工合法权益460000.00组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；为工会组织、干部、职工提供维权渠道。确保职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活困境，提升广大职工技术技能素质。　　1、完善工会参与社会管理机制460000.00围绕职工合法权益的重大问题进行调研，提出意见和建议；参

8、与指导劳动合同签订工作；指导职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。提高职工代表大会制度和联席会议制度的规范化和有效性。职工民主选举、民主决策、民主管理、民主监督、集体合同、工资集体协商保障率≥90%≥80%≥60%＜60%二、提升职工技能及创新水平着眼于加快转变经