变更、签证指导方案.doc

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1、日常工程项目及维修项目变更、签证确定的指导性实施方案为进一步规范日常工程项目及维修项目变更、签证办理的方式和流程，同时合理提高工作效率，特制定本指导性实施方案，望各有关业务部门参照执行。一、项目一般范围1、日常工程项目及维修项目。一般是指省公司年度投资计划批复范围的、预算额小于500万元、按规定可不实施跟踪审计的工程项目或维修项目。2、变更、签证的一般范围。一把是指上述项目在实施过程中出现的变更、新增加材料或包干项、合同疏漏或未明确事项、暂估价或暂列金项目等。二、事项办理和确定的一般流程（一）按照实施管理方式区分1、

2、有监理的项目：施工方报批→监理工程师审核→监理单位造价工程师测算或核准造价→项目主管部门确认→审计部门复核或组织市场考察、论证确认。2、无监理的项目：施工方报批→项目主管部门确认→审计部门复核或组织市场询价、论证、谈判确认。（二）按照具体业务内容区分1、设计变更：变更申请→设计确认→监理工程师审核→监理单位造价工程师对变更涉及造价测算或核准→项目主管部门确认→审计部门复核或组织市场询价、论证、谈判确认。2、施工变更或更改：变更申请→监理工程师审核→监理单位造价工程师对变更涉及造价测算或核准→项目主管部门确认→审计部门

3、复核或组织市场询价、论证、谈判确认。3、材料结算价格：价格报审→监理工程师审核→监理单位造价工程师审核→项目主管部门确认→审计部门复核或组织市场询价、论证、谈判确认。4、暂估价材料或包干项：参照上款。达到招标限额或适合招标的，应采用招标方式确定。5、合同未明确事项：参照上款。6、使用暂列金项目：参照上款。三、基本要求和说明1、“组织市场询价、论证、谈判确认”一般参与人员为报审方、项目主管部门、使用管理部门、监理、审计部门、财务部门、其他监督或相关部门人员参与，由工程主管部门组织进行市场询价，对报审事项品质、价格进行评

4、价、确认，形成询价报告、论证报告和相关的谈判记录。2、有监理的项目一般按照计价规范中的流程、文本、表格执行，无监理的项目可参照使用计价规范中的流程、文本、表格，也可使用其他针对报审事项适宜的记录方式。3、一般流程中有需要使用管理部门确认的，项目主管部门应同时报使用管理部门参与和确认。4、审计确认时可由审计部门签约的造价咨询机构代理参与，审计部门认可其确认结果。5、审核确认过程要形成逻辑合理、流程闭合、全面完整的痕迹化资料并在项目“一项一卷”中存档。其中自行编制和纸质传送的资料需经办方签字、盖章后存档，查阅、查询、网询

5、、电子邮件、电话等方式的询价资料可通过复印、截图打印、记录等有效方式并由经办人签字。