接入网维护整治项目前评估及验收办法.docx

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1、接入网维护整治项目前评估及验收办法为加强维护整治项目管理，提升项目管理规范性，重点做好接入网维护整治项目事前评估及事后项目验收，做到事前科学决策、规范决策，事后严格规范验收，防范各种管理风险。现就相关事项进行明确。一、维护整治项目范围根据整治类别，接入网维护整治项目分类如下（包括但不限于）：（一）应急抢修类项目：紧急、重要光缆障碍需施工队伍支撑的，或因自然灾害/人为破坏/偷盗等进行设备线路抢修和修复的。（二）隐患整治类项目：因线路或设备隐患所形成的线路路由变更、敷设方式改变、ODF/MODF更新改造、杆路管道升高加固

2、等进行的隐患整治；或因光缆线路或附属配套设备（光交接设备、电杆等）腐蚀进水或倒杆断裂等，存在人身或网络安全，需要更换维修及整治优化的。（三）迁移改造类项目：因市政或地方建设、公（铁）路施工等引起杆管线迁移的。二、项目实施前评估（一）应急抢修类项目：来源于维护巡查、10000号电子流、易支撑、倒三角等需求单。维护工程管理员清单式登记施工地点并派单施工，并提供工单来源、时间、地点、工作内容、施工前后对比照片等附件作立项依据，由立项管理员按月/季度分区域规范立项并上传附件，以备确认抢修内容。紧急、重要光缆障碍需施工队伍支撑

3、的，由现场综合化维护班组填写支撑需求单报部门分管主任审批。（二）隐患整治类项目1.年初在综合考虑维护成本的基础上，根据重大安全隐患梳理、障碍频发、省公司年度专项整治要求等情况，按照轻重缓急，合理安排项目排序，建立隐患整治项目库，并报网络运营部、市公司分管副总经理专题办公会审议并编排计划，做到有计划，有预算，决策科学规范。项目实施立项审批流程按内控审批权限执行。2.非项目库隐患整治项目立项实施前，应结合网络现状和网络规划进行现场勘察，制定整治方案，编制预算，并经部门分管主任、主任（县公司网络部主任、县分管领导）审批。单

4、个项目预算0.5-5万元的，部门内（县公司经分管领导）会审后，报市公司网络运营部、分管副总经理审批后，方可立项；单个超5万元的项目，按“三重一大”决策要求，需报总经理或总经理办公会审批。立项金额与决算金额偏差不得大于15%，MSS运维系统事前立项审批需上传会审方案及整治前现场照片。（三）迁移改造类项目：杆线迁移依据地方政府文函、区营销服务中心（或营业部）杆管线迁移申请单，审批流程按文件执行，上报部门分管领导审批。收到审批单后，维护工程管理员需进行现场勘测，编制迁改方案和预算费用，上报部门会审，主干以上迁移优化方案需联

5、合建设部门会审通过后方可立项，立项审批严格执行“三重一大”决策流程。三、项目竣工验收、决算送审（一）强化项目验收管理：项目竣工后，工程管理员应召集现场综合化维护班组对此类项目100%进行验收，同时拍照留存，进行整治前后比对，核准工作量。验收时，每发现一处不合格，扣施工费的10%（以此类推，扣完为止）。隐患整治后的杆线段落，在无后续施工的情况下，若半年内发生因隐患整治不彻底导致的重要光缆故障，每起罚款施工单位2000元（财务部现金缴款），并视情况对工程管理员进行绩效考核。（二）决算文本应包含维护项目派工单、领料单、缴料

6、单（物资供应系统数据为准）及材料平衡表和其他相关文件。（资料中对不便标注的工作量，应用文字做说明，利旧、拆旧材料应附拆除清单，以便于维护单位进行固定资产登记。风损倒杆及应急抢修涉及青苗赔补费按实际发生列计，赔补凭证须有当事人、经办人、统包人员签字确认，并结合公司签证管理办法执行。（二）项目送审按照《关于进一步明确工程审计流程及考核的通知》文件执行。2018年10月23日