新农合审计整改情况工作报告1.doc

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1、***新农合审计整改情况工作报告自新农合基金审计工作结束后，***政府高度重视审计反映出来的有关问题，专门召开审计整改工作会议，指定区卫生局、区新农合管理办公室具体落实审计整改，确保审计整改落到实处。区卫生局针对审计报告中提出的问题，组织专班实施整改，现将整改情况汇报如下：一、对存在具体问题逐项落实针对新农合审计组对我区新农合工作提出的问题，调取原始档案、材料，依据新农合相关政策、制度，逐项核实，同时对有可能存在类似问题的材料进行了全面自查，归纳总结了共性问题，采取了整改措施，对工作流程中存在的不足，及时进行了调整，完善了新农合相关管理制度。1、关于挪用新农合基金的问题的整改审计组提出：20

2、07年至2008年区财政将新农合基金账户内55.94万元用于补充区新农合工作经费，已转回30万元，尚有25.94万元未归还。***新农合2007年参合人为146618人，应匹配资金586.47万元，实际进户615.83万元，除去省、市专项指标，我去本级财政多匹配了29.32万元，当时我们认为本级多匹配了基金，从多的部分当中用于正常筹资经费是可以的，所以2007年用多匹配资金垫付新农合经费18.94万元，2008年垫付新农合经费37万元，2009年6月由国库归还30万元，根据审计组要求，现已归还25.94万元。区财政局根据新农合基金管理要求，澄清了对基金管理相关要求的模糊认识，并立即执行了审计

3、组的要求。2、关于双保双报情况的整改审计组提出：***新农合2009年至2011年在新农合补偿工作中存在“双保双报”情况，其中有3人住院双报补偿金额超出医药费总额。***新农合管理办公室调取了所有获得“双保双报”人员补偿档案，发现其中多数为学生。国家新农合参合要求必须是整户参合，以户口人数为准不能挑人参合，而在校学生和幼儿园儿童，均参加了强制性的学生保险，农村低保户参加了民政医疗救助，农村务工人员在工作单位参加了职工医疗，由于医保和新农合在参保人员信息上不能共享，造成参加新农合人员同时可以参加医疗保险。在患病补偿时，“双保”人员不能获得新农合补偿，造成患者上访现象。同时国家没有相关法律规定不

4、可以“双报”，所以2009年至2011年新农合补偿工作中，***新农合管理办公室根据上级部门要求，本着谁参合谁受益的原则，对即参加了医保又参加了新农合患者，给予了新农合补偿，2011年只对参加学生医保患者进行了新农合补偿。在2011年末，制定的2012年补偿规定时，***新农合既明确了对已经享受医疗保险补偿患者，新农合不予补偿，同时采取了必须持医疗票据原件才可获得新农合补偿的措施，彻底杜绝了新农合补偿中出现双报情况。***新农合管理办公室对3名补偿金额超出医药费总额的人员，已责成做出补偿的医疗机构采取相应措施，追缴补偿款项。3、关于病历审计中存在问题的整改审计组在对病历审计时，发现有5份在外

5、省就诊病历中缺少转诊单，在补偿凭证上复核人和负责人签字不全。由于患者为外省居住，不具备到区新农合办公室办理转诊单条件，***新农合对外省就诊患者施行电话备案制度，即患者在住院3日内打电话进行备案，在补偿时必须出具暂住证明方可享受正常补偿，备案记录为单独存档，不归入医疗档案。***新农合管理办公室根据审计组提出问题病历，逐份进行了详查，一是患者张峻豪病历，该患者为儿童，所患疾病为肾病综合症，一直在广州治疗，为连续治疗，所以在后继治疗的医疗档案中无暂住证明；二是患者李淑兰，档案中有暂住证明和村委会证明，有电话备案记录；三是患者王化兵，病历中有暂住证明，有电话备案记录；四是患者王景财，病历档案中有

6、暂住证明，有电话备案记录；五是患者***，病历档案中有暂住证明，有电话备案记录。上述5人在省外就医符合新农合关于转诊要求。***新农合办公室在医疗审核时采取审核科长审核病历，标注不可补偿项目、金额，审核员复核并录入管理平台打印补偿凭证，造成凭证上缺少签字情况，主任进行终审复核后在总补偿报表上进行统一签字，造成补偿凭证上无负责人签字情况。针对审计组提出的病历档案问题，***新农合立即对转诊材料和补偿凭证签字问题进行了整改，要求在病历档案中加入电话备案表复印件，对补偿凭证签字问题，采取了财务科必须对补偿凭证签字进行复核，对签字不全的要送回相关人员，否则不予补偿的措施。二、强化措施完善基金制度，加

7、大基金管理和监控力度。根据审计组提出的问题，在宏观上、制度上、体制上对新农合基金的征缴、使用、管理工作进行了全面梳理。对新农合基金管理制度、定点医疗机构管理制度、新农合基金监管制度等进行了完善，采取了网络实时监控，异常数据监控等更先进技术，强化了基金支出管理，更有效的保障了基金的安全性、合理性，维护了参合农民的利益。          三、强化流程管理，堵塞管理漏洞。修订了外转诊流程，制作了更详细的备案登记表