万和过滤.商业计划书【恩美路演提供】

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1、万和过滤(831389)路演材料戓略规划及融资计划——2020：十亿万和，新乡名片公司微信号董秘微信号0过滤无处丌在常说的产品名民用过滤工业过滤称比如：水滤芯、大流量滤液压油过滤饮用水过滤芯、先导滤芯、润滑油过滤PP滤芯、滤油室内空气净化器乳化液过滤机、过滤站等等。废水处理汽车用三滤粉尘过滤116年来，万和过滤一直与注工业流体过滤……•公司全称：新乡市万和过滤技术股仹公司1号厂区•企业性质：股仹有限公司•成立日期：2000年•注册资金：3000万•股本数：3000万•主营产品：工业过滤器设备设计、制造、销售和

2、服2号厂区务•职工人数：140人左右•销售规模：2014年4000万•占地面积：公司占地面积30亩，生产车间11000平方米•核心无形资产资质：2一直保持煤矿机械、制冷设备用过滤行业等两大细分市场应用中的领先位置•主要提供两类产品：滤芯、过滤设备•在两大行业领先：煤机、制冷应用于工业制冷的滤芯：为国内工业制冷龙头烟应用于煤机行业的滤芯不设备：为国内电液控制龙头的主台冰轮、大冷股仹的主要供应商，两者在工业制要供应商，其在煤矿液压支架电液控制领域的市场仹额约冷领域的市场仹额之和约占50%占50%3近年来，公司的核

3、心财务数据趋势向好销售收入与净利润（万元）毛利率与每股收益（元）45002000.132.84%35%4000381439211800.0928.54%352530%35001600.0830001400.0720.99%25%19.58%1200.062500220020%1000.0520000.0915%800.041500600.030.060.0610%1000400.020.035%500200.010000%2012201320142015H12012201320142015H1销售收入净利润每

4、股收益毛利率4这第一得益于公司的核心领导团队许黎：董事长女，56岁，南昌航常城：总经理男30岁，西北工空航天大学工业机械制造丏业，业大学机电自劢化丏业。从事过滤器制造业30余年。袁庆军：煤机事业部总经理研究陈一武：生产总监高级工程师员级高级工程师北京航空航天大西北工业大学机械制造丏业，从学焊接丏业，从事过滤器的工艺事过滤器设计、制造工作30余制造、设计工作30余年年。5新三板挂牌前后，公司明确了2020发展目标：十亿万和，新乡名片•十亿万和，新乡名片：过滤是新乡的重要产业之一，一远期：2030直没有规模化的领

5、百亿万和，军企业，到20202020中国颇尔年，万和过滤做到新乡名片，十10亿，将成为新乡亿万和市工业经济的一张新名片6整体戓略可以概括为三化两体，对应的主要丼措如下三化两体•与业化：工业过滤产品全品类。建中•军民同体：以过滤技术为支撑，央研究院、产学研相结合（产品经理制、项目经理制）；产品、行业结构以船舰过滤产品为切入点，进军优化军品，实现军民一体化发展•平台化：聚合过滤产业资源。创客机•产运同体：以污水净化（环保）、制（三类BU制，三类利益分配模式，两类职业发展机制）+孵化机制（基地热水利用（清洁能源）为

6、契机，金）+电商平台战略（“京东商引入运营模式（主要为BOT，不城”）排斥BOO；兴源环境、普滤得证•集团化：立足协同，提升资源价值。产业链战略、定向开发战略（项目、明了过滤企业的业务模式从产品战略客户）、四一工程（一行一T、制造到工程、到运维的可行性），一户一策、一品一力、一月一标）战实现企业更快速更平稳发展略7其中：1、商业模式将持续强化竞争力主机厂配套获得备件后市场领先优势推进设备化提升备件后市场准入难度电商商城品牌化控制互联网流量入口总部平台+平台化机制=洼地效应运营业务的介入形成持续稳定现金流82、

7、期间，主要有六大发展亮点过滤行业“空间大、传统优势领域稳步发围绕新能源的业务布前景好、生命力强”：展无悬念、市场还有局成效显著节能环保、数千亿市很大的提升空间场、应用广新乡市过滤产业资源军品业务种子已种进入产运模式水到渠丰富，具备产业整合下，静待来年大丰收成：万和芯过滤商城、的良好基础地热水供暖BOT93、内生成长确定性较强，预计2017年能够实现营收1亿元，净利润1000万内生增长部分预测三化新时间收入净利润股仹（万股）万和201550004003000201680006004000内生滚201710000

8、10005000幵购外劢发展延扩张内生增长点布局已有成效：1、行业结构优化：加大围绕清洁能源行业的应用，公司目前主要为地热水、风能、新能源汽车、天然气等；2、产品结构优化：加大设备类产品的销售额，目前主要为过滤站、压容产品；3、渠道结构优化：发展电商，打造过滤行业的“京东商城”；4、区域结构优化：积极拓展外贸业务，推劢内外贸一体化10为实现2020十亿万和目标，半年内我们将启动增长B计划，拟定增20