库房管理制度(同名16961).doc

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1、十二库房管理制度第一章物品领用1、物品领用时间：每天上午9：00分—11:00分，下午14:00—16:002、消耗品、一次性用品、印刷品领用时间：每周二、周五上午9：00分—11：00分。3、领用物品需持有领用单，领用单（一式三联，库房和领用部门、财务各留存一份，领用单必须注明领用时间、部门、物品名称、单位、数量等信息）上有部门负责人的签字。工程物资领用需持工程维修单，工程维修单（一式三份，白联本部门留存，粉联作为领用凭证交到库房），工程维修单由工程维修人员填写，使用部门经理签字确认再领用，无工程维修单库房拒绝领取物品；4、消耗品、工程物资应坚持“以旧换新”原则，控制使用量。工

2、程部人员应先把坏旧物品拿到库房再领取新物品；工程库库管负责监督；第二章采购单据复核1、采购单一式三联白联交采购，粉联库房，蓝联部门留存；2、各部门每周购买物品应固定集中采购，减少采购次数，对于使用次数频繁的物品可以填写备货申请单，由库房备货；3、采购单应先交予库房复核，确认无库存后找分管领导和总经理签字，有效减少重复购买；4、各部门采购物品时应在采购单上填写详细的名称、单价、金额、数量、规格等有效信息。避免填写模糊信息，影响物品的采购；5、库房办理采购报销手续必须持有物品采购单方予办理；第四章退库流程和废旧物品处理程序1、各部门有需退库的物品，应先填写退库申请单，注明申请部门、退

3、库时间、物品使用状况、物品名称数量单位及处理意见等信息。如有报损物品需附上报损单，并由资产管理人员签字确认；2、各部门未经办理退库手续把物品退回库房不予办理退库；3、库房接收退库物品时应同时查看退库手续是否齐全，符合退库制度的物品接收后填写入库单（白联库房留存，粉联和退库申请一并存档保存，绿联由退库部门保存）；4、对于已经确认资产报损失去利用价值的物品，由资产管理联系处理，财务和库房人员负责监督，减少占用库房空间。第五章月采购计划1、每月25号前把下月的采购计划交到库房，有特殊要求的物品要写明详细的规格及要求或准备好样品一并送到库房；2、各部门填写统一的采购计划表，采购计划需要有

4、申请人、部门经理、分管领导签字；3、各部门填写的采购计划应根据每月实际使用数量填写，库房常备的物料、消耗品可以不用加入到月采购计划里，由库房统一备货，对于单价较高的物品如电视、空调等物品不可以加到月采购计划里；第六章、物品验收程序1、所有采购的物品都需要有库房人员验收再办理报销手续，2、低质消耗品、调料等库房常备库存物品由库房人员检验验收（需检验数量、商品包装、生产日期、保质期等）检验合格方可入库办理报销手续；3、工程物资由工程库管检验入库，非库房常备物品需要由工程部门负责人检验签字。（入工程库房填写工程入库单）4、厨房物料食品需有采购、库管、厨师长共同验收（需检验物品质量、数量

5、等）检验无误需有厨师长、库管共同签字方可入库办理报销手续；5、其他各部门采购物品（非固定资产类）需要有库管和使用部门经理共同检验方可入库办理报销手续（办理直提单）；6、固定资产类等大额物品需要有库管和使用部门经理及资产管理负责人共同检验验收）共同检验方可入库办理报销手续（办理出入库单）。第七章盘点1、库房每月25号盘点，盘点当日下午不对外领货，请各部门提前做好备货；2、每月一级库二级库进行统一盘点，盘点结束后二级库的呆滞库存退回一级库房，一级库房根据各部门的用量进行调换或联系供应商退换货；3、每月的盘点物品数量的同时应查看食品类物品的保质期，保质期在3个月以内的物品马上联系库房退

6、换货。第八章增加库房备货1、各部门根据物品的使用情况可以要求库房增减备货量，使用部门填写备货申请单，需有部门经理、库房负责人、分管领导、总经理签字同意。2、备货申请单应注明所需物品的品牌、规格、数量、使用频率等内容。第九章库房安全卫生1、库管员每天要查看库房内物品的储存情况，食品类的物品要及时查看产品的保质期，临近保质期三个月内的物品禁止领用，要及时联系采购进行退换货处理。2、库房内保存干净整洁的环境卫生，食品类物品做好防虫蛀、鼠咬、发霉变质工作。3、库房内闲人免进，非工作人员不允许在库房内停留，禁止在库房内接待会客。4、库房内禁止吸烟、携带火种，注意消防安全，库管员要做好监督工

7、作。十三库房管理制度（二级库房）第一章总则为使本公司库房管理规范化，保证财产物资的完好无缺，进一步优化公司内部成本，结合本公司具体情况，特制定本制度。第二章物品入库（领用和退库）1、库房管理员按照公司规定的时间向一级库领取所需物品；2、领取物品时填写物品领用单，由库房负责人签字同意方可领取；3、运营部门向二级库领用的物品如有剩余需办理退库，库管员应及时核对数量，检查物品包装是否完好，确认无误后填写退库单，不得在出库单上随意涂改；第三章物品出库1、部门物品领用要求专人负责，由部门负