房地产企业ISO常用标准-质量纪录控制程序.doc

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1、质量纪录控制程序.目的通过对质量记录的控制和管理，为产品符合规定要求及质量体系的有效运行提供客观证据。2.范围    适用于公司质量体系运行和项目开发建设全过程质量记录的控制。3．职责3.1工程部负责质量记录的设置，编制质量记录清单，监督检查各部门的执行情况。3.2各部门负责所分管质量活动中质量记录的管理，并按规定进行有关记录的移交。3.3总经理工作部负责公司的档案管理工作。4．控制程序4.1质量记录的设置4.1.1工程部负责对质量体系文件中涉及的质量记录进行汇总，编制质量记录清单和表格样式，具体见Q/TZH-WI-034《质量记录表格样式汇编》。4.1.2当质量记录需要进行增加和删除时，由

2、使用部门提出申请，填写“质量记录变更申请单”，阐明理由，属表格形式的要提供表样，报工程部审批后开始启用。4.1.3工程部负责对批准使用的质量记录进行编号，并将其列入质量记录清单。4.2质量记录的编号    质量记录的编号由设置编号和填报编号两部分组成：4.2.1质量记录的设置编号位于记录左上方，其结构为：QRSS-XX  其中：QR—表示质量记录      SS—XX该记录顺序号4.2.2质量记录的填报编号位于记录右上方，其结构为：      MMM—SS—XXX      其中：MMM—填报部门代号，各部门的代号见Q/TZH-WI-006《文件编码规定》；            SS—填报

3、年号            XXX—填报的顺序号4.3质量记录的填写要求做到：a.  字迹清楚，表达明确；b.  真实、客观、准确、及时地反映活动的过程和结果；c.  具备记录人的签字和填写的日期；4.4质量记录的传递4.4.1由各部门资料员负责按照质量记录的传递路线，进行质量记录的传递。4.4.2质量记录的传递，以相关人员在记录上的签字、档案移交记录表、盒内文件清单等形式作为传递过程的记录，必要时，可登记“质量记录发放登记台帐”和“质量记录接收登记台帐”。4.5质量记录的收集、贮存和归档4.5.1各部门资料员负责收集整理质量记录，在专门位置存放，进行保管和维护，以备查阅。4.5.2根据Q/

4、TZH-WI-008《档案管理办法》的要求，由部门资料员负责对质量记录进行整理归档。4.5.3总经理工作部负责对归档后的质量记录进行管理，保存期限按Q/TZH-WI-008《档案管理办法》的规定执行。4.5.4各部门保管的质量记录的保存期限为五年，逾期可自行销毁处理。4.6质量记录的查阅    查阅人员需查阅质量记录时，应征得部门负责人同意后，方可进行查阅。当顾客提出查阅要求时，由接待部门征得工程部的同意后，为顾客提供有关的质量记录。5.质量记录5.1QR19-01质量记录变更申请单5.2QR19-02质量记录发放登记台帐5.3QR19-03质量记录接收登记台帐6.支持性文件6.1Q/TZH

5、-WI-006《文件编码规定》6.2Q/TZH-WI-008《档案管理办法》6.3Q/TZH-WI-034《质量记录表格样式汇编》5.管理承诺5.1公司领导的重视和亲自参与是质量管理体系能否取得实效的关键，公司总经理通过以下活动，以建立和实施质量管理体系，并持续改进其有效性，同时为所做出的承诺提供证据：a)    向全体员工灌输满足顾客要求、合同要求、法规要求的重要性；b)    明确管理者代表，在手册中发布任命令；c)    主持制定公司的质量方针和质量目标，在手册中以文件形式发布；d)    主持组织进行管理评审，并不断寻求改进质量管理体系；e)    为质量管理提供必要而且充分的人力、

6、设备、资金，保证质量体系的有效运行。f)    根据顾客的要求和法律法规的规定，公司总经理要针对每个开发项目，强调项目运作中的重点注意事项，并在项目的信息管理、运作过程的监督、适用的法律法规、项目的论证以及人员配备等几个方面，提供相应的资源配备。5.2以顾客为关注焦点公司的生存和发展依存于顾客，公司总经理将坚持以不断增强顾客满意度作为公司的根本追求，确保：a）将以顾客为关注焦点的意识融入各项质量管理活动中；b）识别并确定顾客的需求和期望，包括公司应尽的责任和义务，以及法律、法规方面的规定要求；c）将顾客的需求转化为具体的质量要求，通过质量体系的运行、与顾客有关过程的控制，达到预期的目标。5.

7、3质量方针公司的质量方针是：服务用户  信守合同  赢得信誉  塑造形象5.3.1公司质量方针的含义是：服务用户——公司的各种开发经营活动，要紧紧围绕客户的利益开展，不断提高服务水平，最大程度地满足顾客的需求。信守合同——在项目开发建设的各阶段活动中，严格履行各种合同、协议和约定的规定，不隐瞒欺诈用户，以信取人，为用户提供良好的投资条件。赢得信誉——通过对公司各项开发经营活动的控制，确保项目运作质量，在房地产