肉牛饲养及屠宰加工生产线建设项目立项建议书.doc

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1、目录1提要2项目背景2.1项目区概况2.2项目单位基本情况2.3项日建设的必要性3市场分析3.1国际帀场分析3.2国内市场分析3.3竞争能力分析4项目选址及建设条件4.1项目选址4.2建设条件5项目技术方案5.1项目组成5.2生产规模及产品方案5.3生产工艺流程5.4主要技术经济指标5.5产晶质量标准5.6设备选择5.7设备购置5.8建筑与结构5.9总平而布局5.10物料消耗与供应5.11运输帚6环境保护6」主要污染源及污染物6.2综合治理措施7卫生耍求与安全生产措施7.1卫生要求7.2安全生产措施8节能9机构设置、人员编制及培训9.1

2、机构设置9.2人员编制9.3人员來源及培训10项日管理10.1项目纟I［织管理10.2项目财务管理10.3项目运行管理II项目建议实施进度12投资估算与资金筹措12.1投资估算12.2资金筹措与投资使用计划12.3资本金13财务评价13.1财务评价说明13.2销售收入和销售税金及附加估算13.3总成本费用估算13.4利润总额及分配13.5财务盈利能力分析13.6清偿能力分析13.7不确定性分析14社会效益15结论附农附表A1〜A8总项目附表附表B1〜B17育肥牛场附表附表C1〜C17屠宰加工厂附表附图附图1、2.项目位置图附图3、4.平

3、而布局图附件附件1..用地协议附件2..环保证明1提要1.1项日名称及单位:•项目名称：肉牛饲养及屠宰加工生产线建设项目•项目单位：山西省乡宁县DYG生态农牧业科技开发有限公司•企业法人代表：安XX•项目负责人：赵XX1.2建设地点：山西省临汾市乡宁县光华镇坪坡村洞儿沟1.3建设性质：新建1.4可行性研究报告编制依据：国家有关法律、法规、政策；区域及企业相关资料；市场调查报告。1.5市场规模：年出栏育肥牛10000头，屠宰加工肉牛20000头，年向市场供应优质牛肉3965吨，其中高档部位肉1366吨；小包装肉2599吨；副产品19980

4、付；牛皮19980张；血粉20吨。1.6建设内容(1)育肥牛场•建设工程总面积55520m2,其中牛舍、采精室、饲料加工车间等生产设施54830m2；配电室、锅炉房等辅助设施130m2；办公室、食堂、车库等办公及公用设施560m2.•购置各类设备49台（套）,其中液氮罐、钏草机、饲料加工设备等生产设备38台（套）；变压器、锅炉等辅助设备3台（套）；办公及公用设备3套；交通运输车5辆。（2）屠宰加工厂建筑工程总而积3880m2,其中屠宰车间、分割车间等生产设施2080m2；冷库、锅炉房等辅助设施1030m2；办公室、食堂、车库等办公及公用

5、设施77（）m2.•购置各类设备555台（套辆），其中屠宰设备、预冷分割设备、血粉加工设备等生产设备519台（套辆）；质检、制冷、锅炉等辅助设备19台（套）；办公及公用设备13套；运输车4辆.1.7项目总投资：¥2824.4万元。•育肥牛场¥1621.5万元，屠宰加工厂¥1202.9万元。其中固定资产投资2034.3万元（育肥牛场1142万元；屠宰加工厂892.3万元，建设期利息55.8万元（30.2万元，25.6万元），固定资产投资方向调节税26.7万元（屠宰加工厂），铺底流动资金707.6万元（449.3万元，258.3万元）。1.

6、8资金筹措：银行贷款1850万元；企业自筹974.4万元。1.9资本金：974.4万元。1.10投资使用计划：项目建设期1年，使用固定资产投资2034.3万元（育肥牛场1142万元；屠宰加工厂892.3万元），建设期利息55.8万元（30.2万元，25.6万元），固定资产投资方向调节税26.7万元（屠宰加工厂）。第二年投产，使用铺底流动资金707.6万元（449.3万元，258.3万元）。1.11建设期限：1年1.12项目效益：项目正常年销售收入12180.96万元，其中育肥牛场3456万元，屠宰加工厂8724.96万元。年利润总额92

7、7.8万元，其中育肥牛场425.8万元，屠宰加工厂502万元。缴纳所得税306.18万元,其中育肥牛场140.48万元，屠宰加工厂165.7万元。投资利润率20.73%,所得税后财务内部收益率18.52%,财务净现值（ic=12%）1393.44万元，投资回收期6.84年。1.13贷款偿还期：4.04年1.14主要技术经济指标表1一1序号指标名称单位数量1生产规模1.1年出栏育肥牛头100001.2年屠宰育肥牛头200002产品方案2.1部位肉吨13662.1.1牛柳吨75.52.1.2西冷吨190.62.1、3眼肉吨305.72.1、

8、4臀肉吨233.82、1、5大米龙吨187.92.1.6小米龙吨61.12.1.7膝园吨174.42.1.8腰肉吨136.72.2小包装肉吨25992.3副产品付199802.4牛皮张199802.5血粉吨