精装邮册高档礼盒生产项目立项申报建议书.doc

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1、核准通过，归档资料O植允许，阙外传!一、邮册和高档礼盒的市场现状分析与发展趋势随着经济的发展，人们生活水平的提高，相互间交往的日趋频繁,精美邮册及高档包装礼盒的需求量快速增长。只广西邮政部门2008年邮具印品及精装邮册加工产值达到了1000万人民币。可以预测，未来市场对高档的精装邮册及高档的礼盒会有史大的需求量。南宁是一个快速发展的大都市，高档礼盒用量很大，但却缺少生产企业。因此，在南宁生产高档礼盒及精装邮册具有巨大的发展空间。二、本项目综述本项目的目标是通过投入200万元引进精装邮册及高档礼盒生产

2、线，达到年产邮册20万本，销售400万元；年产高档礼盒20万个,销售200万元，年利润可达80万元人民币。三、方案：（一）设备：1、精装邮册及高档礼盒生产线设备。精装邮册及高档礼盒生产线由多种小型设备组合而成。具体设备及方案如表1。序号设备名称用途配套方案备注1开槽机纸板及纤维板开槽整机釆购2过胶机封而纸板刷胶整机采购3过胶包边机做精装书壳整机釆购4切纸机成品裁切部件采购5模切机压折痕整机釆购6覆膜机表面装饰整机采购2套7烫金机表面装饰整机采购8烫金边机烫金边整机釆购9电动压平机内文压平整机釆购10

3、手动压平机压平整机采购11压槽机邮册压槽整机采购12热收缩机产品封塑整机采购（二）人员:本着精干高效的原则，本项目拟定的岗位及人数如表2表2序号UL4/亠冈位人数T资（元/人/月）备注1车间主任125002开槽、切纸机机长220003模切、烫金机机长220004操作工201500合计2540500（三）场地本项目耍求场地必须明亮通风，有三相电源，用水方便，占地面积情况如表3o表3序号名称面积（mJ用途备注1生产车间200生产2原料及成品仓库50原料及成品的存放目前，我厂的生产场地有限，本项目需要租用

4、场地250平方米,（四）生产工艺流程1、精装邮册生产工艺流程:2、高档礼盒生产工艺流程:核价、T艺制定原材料采购印刷覆膜、烫金等表面装饰纸张开料、开槽制壳、壳面装饰（五）项冃进度本项目在投资到帐两个月内完成场地租用装修、设备安装、投产。具体时间进度见表4表4序号项目完成时间用时天数备注1场地租用资金到位20天内202场地装修租赁场地后10天内203设备购置及安装资金到位40天内404试产及投产设备安装后10天10（一）总投资：200万元（二）资金来源：1、自筹：50万元,2、引进投资:150万元（三

5、）投资结构:一是投入固定资产100万元，二是流动资金100万元。1、固定资产投资固定资产投资一览表表5单位：万元序号设备名称数量（台）单价金额备注1开槽机17.007.002过胶机20.501.003过胶包边机115.0015.004切纸机130.0030.005模切机110.0010.006覆膜机1&00&007烫金机17.007.008烫金边机13.003.009电动压平机11.501.5010手动压平机100.202.0011压槽机10.300.3012热收缩机10.800.8013货车15.

6、005.0014其他工具10.0010.00合计23100.002、流动资金投资流动资金一览表表7单位：力兀序号项目金额1原材料30.002工资30.003水电10.004其他费用10.005备用资金20.00合计100.00五、经济分析(-)项冃产量及销售额预测。表8单位：万元投产年份项目生产量(A2)单价(元)销售金额(含税价)备注第一年精装邮册10万本20200.00高档礼盒10万个10100.00第二年精装邮册15万本20300.00高档礼盒15万个10150.00第三年精装邮册20万本20

7、400.00高档礼盒20万个10200.00相关分析项目建设期为2个月，设备安装完毕即可生产。目前广西很少精装邮册及高档礼盒生产企业，很多精美高档礼盒及邮册都是到外地去印刷的，只要资金投入到位，项目的市场是巨大的，销售额是能够实现的。（二）项目产品生产成本1、精装邮册生产成本：项目产品生产成本的主耍构成因素分析本项冃生产成本主要有原料的采购成本、场地租金、水电费、人员工资、管理费用、财务费用等儿部分组成。单位成本费用表：（以500本A4,内文20P,封面烫金、过局部UV；3.0厚纸板,350克白卡内

8、文计算。）预测产品的材料费6.41单位成本。印刷费3.30表面装饰费1.20房屋租金0.10水电费0.20工资3.10管理费0.30财务费用0.25销售税金及附加1.00单位总成本15.862、高档礼盒生产成本:项目产品生本项目使用的材料主要有：纤维板、铜版纸、镭射产成本的主纸、绸缎布、泡沫等。要构成因素生产成本主要有材料的采购成本、水电费、设备折分析旧、人员工资、房屋租金、管理费用、财务费用等几部分组成。单位成本：6.93元一个计算依据:（以300*200*150的