桥西区计生协2019年部门预算信息公开情况说明.doc

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1、桥西区计生协2019年部门预算信息公开情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将桥西区计生协2019年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）对现有协会进行整顿提高，强化计划生育协会基层基础工作，按市要求进行全面规范。（二）加强培训，提高协会队伍素质。积极发现培养典型，利用多种形式，交流工作经验。（三）5月29日及12月28日等节假日、纪念日组织广大会员开展宣传服务活动，提高会员工作积极性、提高计生政策知晓率。（四）组织医疗专家志愿者队伍，在学校及社区、企业、市场等地开展生殖、心

2、理健康、青春健康教育、预防艾滋病等宣传、知识讲座和咨询服务。（五）完善亲情关爱服务模式，对计生特困家庭春节、母亲节、端午节等节日组织开展关怀活动，对当年考上重点大学的计生困难家庭的女孩进行帮扶救助，使计生政策惠及计生家庭。（六）为计划生育特殊困难家庭上保险，提高计划生育特殊困难家庭抵御意外伤害的能力。机构设置：单位名称单位性质单位规格经费保障形式内设机构石家庄市桥西区计划生育协会机关行政正科级财政拨款1二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本部门当年全部

3、收入。2019年预算收入119.48万元，其中：一般公共预算收入119.48万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映桥西区计生协年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算119.48万元，其中基本支出71.68万元，包括人员经费65.47万元和日常公用经费6.21万元；项目支出47.8万元，包括基层组织建设、宣传教育、生育关怀、亲情关爱、保险保障等。3、比上年增减情况2019年预算收支安排119.48万元，较201

4、8年预算增加23.2万元，其中：基本支出增加20.2万元，主要为调入一人，增加人员经费支出；项目支出增加3万元，主要为主要为失独家庭增多，所需经费增加。三、机关运行经费安排情况2019年，机关运行经费共计安排6.21万元，较2018年预算增加1.65万元，主要为单位人员增加，办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019年，财政拨款“三公”经费一般公共预算安排0.06万元，较2018年预算减少0.02万元，其中：因公出国（境）费0万

5、元，与上年持平，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费0万元（全部为公务用车运行费），与上年相比持平，主要原因为没有车辆；公务接待费0.06万，较2018年预算减少0.02万元，原因为压缩开支。基金预算和财政专户核拨“三公”经费均为0万元，与上年无变化。五、绩效预算信息总体目标：深入贯彻中共中央、国务院《关于实施全面两孩政策改革和完善计划生育服务管理工作的决定》精神，主动适应政府与社会协同治理是落实计划生育基本国策的有效途径这一新形势，紧紧围绕全区经济社会发展大局，发挥计生协群团组织的桥梁纽带作用，为推动全区人口长期均衡发展、建

6、设幸福桥西做出新的贡献。职责分类绩效目标：对现有协会进行整顿提高，强化计划生育协会基层基础工作，按市要求进行全面规范。加强培训，提高协会队伍素质。积极发现培养典型，利用多种形式，交流工作经验。5月29日及12月28日等节假日、纪念日组织广大会员开展宣传服务活动，提高会员工作积极性、提高计生政策知晓率。组织医疗专家志愿者队伍，在学校及社区、企业、市场等地开展生殖、心理健康、青春健康教育、预防艾滋病等宣传、知识讲座和咨询服务。完善亲情关爱服务模式，对计生特困家庭春节、母亲节、端午节等节日组织开展关怀活动，对当年考上重点大学的计生困难家庭的女孩进行帮

7、扶救助，使计生政策惠及计生家庭。为计划生育特殊困难家庭上保险，提高计划生育特殊困难家庭抵御意外伤害的能力。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因此部分工作活动没有列示年度预算数。365石家庄市桥西区计划生育协会单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、基层组织建设10.20指导办事处以下各级计生协进一步加强组织建设和计生协管理，充分发挥计生协职能和作扩大计生协覆盖率，加强督导

8、，培树典型，提升规范化管理水平用　　1、工作规范、业务培训、经验交流10.20对现有协会进行整顿提高、强化计划生育协会基层基础工作，开展计划生育基层群