2018年部门预算公开相关事项说明.doc

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1、2018年部门预算公开相关事项说明第一部分单位概况1、唐河县招商局主要职责及部门设置根据县委、县政府下达的招商引资任务，负责全县招商引资工作计划拟定和目标管理工作。研究拟定全县招商引资的政策、措施和建议，并组织实施；负责中外客商来唐河投资的政策咨询、项目洽谈、手续申办、服务引介等工作；负责全县招商引资项目的征集、筛选、策划、包装及发布工作；搞好对外推介宣传，拓展对外招商渠道，搭建良好招商平台，组织全县对外招商活动；负责县域范围内招商引资项目的合同拟定、签约和统计；协助解决招商引资项目在筹建、注册过程中需要协调、办理的相关事宜；负责招商引资项目后期的审核、数据统计、分析和上报工作，核准各单位上报

2、的招商引资项目、数据；承办县委、县政府交办的其他事项。招商局内设四个股室，分别为综合股、督查服务股、招商联络股、信息宣传股。2、人员构成招商局事业编制人数为12人，在职人员12人。3、办公地址招商局在便民服务中心2号楼五楼办公。第二部分-6-2018年度部门预算情况说明部门预算情况说明分为八个部分，分别是：1、收入支出总体情况说明唐河县招商局2018年收入总计137.3万元，支出总计137.3万元；与2017年相比，收入支出增长了16.1万元。主要原因：由于2018年新录用人员到岗，工资福利支出、商品和服务支出均有所增加，另外我局派出的扶贫驻村工作队人员的补助等。2、收入总体情况说明唐河县招商

3、局2018年收入总计137.3万元，其中一般公共预算收入137.3万元，无行政事业性收费、政府性基金、国有资产经营收入、上级专项转移支付收入等。与2017年相比，收入增长了16.1万元。增加主要原因：由于2017年新录用人员到岗，工资福利支出、商品和服务支出均有所增加，另外我局派出的扶贫驻村工作队人员的补助等。3、支出情况总体说明唐河县招商局2018年支出总计137.3万元，其中基本支出总计137.3万元，无项目支出。与2017年相比，收入增长了16.1万元。增加主要原因：由于2017年新录用人员到岗，工资福利支出、商品和服务支出均有所增加，另外我局派出的扶贫驻村工作队人员的补助等。4、一般公

4、共预算支出预算情况说明-6-唐河县招商局2018年一般公共预算支出年初预算数为137.3万元，主要用于以下方面：工资福利支出56万元，占40.8%；商品和服务支出81.3万元，占59.2%。与2017年相比，工资福利支出增加了19.2万元，主要原因是2017年工资待遇提升和人员增加；商品和服务支出减少3万元，主要原因是办公位置改变无电费支出，水电费由事管局统一结算。5、一般公共预算基本支出预算情况说明2018年一般公共预算基本支出137.3万元，其中：其中：人员经费54.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）

5、费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费81.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维-6-修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。与2017年相比，人员经费支出增加了17.7万元，主要原因是2017年工资待遇提升和人员增加；公用经费支出减少

6、2.9万元，主要原因是办公位置改变无电费支出，水电费由事管局统一结算。6、政府性基金预算支出情况说明招商局无政府性基金支出。7、“三公”经费支出预算情况说明2018年“三公”经费预算为40万元。具体支出情况如下：（1）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；与2017年相比增加5万元，主要原因是下乡扶贫任务重，往来次数多。（3）公务接待费30万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出；与2

7、017年相比增加15万元，主要原因是招商引资力度加大，来唐考察人员增多。8、其他重要事项的情况说明（1）机关运行经费支出情况2018年机关运行经费支出预算137.3万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。（2）国有资本经营预算：无。-6-（3）2018年无政府采购预算。（4）2018年，唐河县招商局使用专项转移制度的项目有0个，涉及金额0元。（5）专项转移支付资金：无。（6）关