ISO14001：2015内审检查表格(采购).doc

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1、内审检查表部门：采购/仓库NO：001页码：1OF2审核要点审核方法检查保留文件ISO140015.3职责和权限l对应公司环境管理体系各过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位？l部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？l各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？l查阅组织结构图及规定各部门、各岗位职责、权限及相互关系的有关文件，并到有关部门、岗位进行询问、了解，予以证实。l通过现场审核查看相关职能能否落实，划分是否合理。■OK□NG保留文件：通过编制《岗位职责说明书》，对与环境管理有关的部门和岗位明确

2、了其职责和权限。6.2环境目标及其实现的策划l环境目标的设定是否在相关层次上得到分解?分解是否适宜?l环境目标是否与环境方针给定的框架一致?l环境目标是否有可测量性?测量方法是否明确?ll从产品特性及服务特性中，作为框架的环境方针和环境方针所对应的内容中识别建立环境和环境目标的适宜性。l环境目标对于有形产品和无形产品来说都可测量的，考察其测量方法的合理性。l当一个项目涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务时，有无做相应的修改，以确保其适应性。■OK□NG保留文件：部门负责人能准确回答公司及部门环境目标，并达成目标。6.1

3、.2环境因素l1.有否识别环境因素的程序l2.有否包含重要环境因素的内容l3.有否关于环境因素／危险源方面信息更新的规定l4.有否环境因素和重要环境因素清单l环境因素的识别与评价程序l重要环境因素清单、生产现场重要清单l环境因素的更新，查《新项目环境评审表》l《环境因素识别及环境影响评价表■OK□NG查采购/仓库部门有识别环境因素l重大环境因素清单保留证据l8.1运行策划和控制l１．有否对所有关键的运行进行控制的程序l２．程序中有否规定运行控制标准l３．有否规定所使用的产品和服务中可识别的重要环境因素的管理程序lQE-012环

4、境运行和策划控制程序l现场产生的噪声、废气，依照EW-001噪声控制作业指导书,EW-002固体废弃物控制作业指导书,EW-003能源资源控制作业指导书,,EW-004废水废气控制作业指导书,EW-005化学品控制作业指导书等控制l环境因素的识别与评价程序l对材料的合理下科，对边角废料尽量再利用■OK□NG查有相关运行控控制标准,并按照标准进行管制;l8.2应急准备和响应l1.有否关于应急准备与响应的程序l2.有否明确可能发生哪些紧急状态l3.有否对事故或紧急状态发生后对程序进行评审和修订的规定l4.有否对程序进行定期试验的规

5、定l应急准备和响应控制程序l火灾、化学品泄漏（大面积）、台风等灾害l《应急响应工作小组》l《逃生急救规程》l组织员工进行防火和逃生技能培训，必要时进行消防演习□OK■NG参加4/25消防演习,并有相关记录和图片,查仓库消防器材灭火器未有检查记录l9.1.2合规性评价l有否关于监测与测量的程序l该程序（或程序组）是否包括环境绩效监测l3.是否包括目标指针完成情况的监测l4.是否包括EMS日常运作的监控l5.是否明确各类监测的记录需求l6.是否规定监测设备的校准和维护及其记录l7.有否定期评审法律法规符合性的程序l环境监测与测量管

6、理程序l每年对一现场进行噪声,废气监测l对材料按《采购的环保要求》进行监控l每年一次时环境目标指标、管理方案、法律法规遵守情况进行监督检查l负责对工现场进行日常环境检查l《能源使用统计表》l法律法规及其他要求控制程序每季度上网查询一次■OK□NG提供有日常化学品检查记录,,查看现场危固废按规定放置XZ-R-13A0内审检查表7.4沟通l公司内部沟通工具有哪些？l内外部沟通的渠道是否畅通有效？l是否规定内外部信息交流的方法以及各种信息如何传递、保留文件。l信息传递过程是否闭合。l各类人员是否了解公司的环境管理体系的运作状况？l向

7、负责的部门负责人索要相关的程序，查看是否建立并保持了信息交流的程序。l审核公司是否对信息沟通的职责和方法作出明确规定，是否使用了恰当的技术和工具，信息是否被有效利用。l审核内外部沟通时，目的是检查公司管理层对内部沟通的保证作用和效果。主要检查公司是否对信息内容、职责、方法、渠道、工具等方面作出了规定；是否在相关部门和管理过程中按规定开展了必要的活动；管理层是否对不同层次和职能间进行沟通的效果进行了评价。■OK□NG保留文件：采购已通过适合的沟通工具，对环境环境的内外部沟通进行有效控制。查有会议保留文件审核员李正审核日期2017

8、年6月18XZ-R-13A0